제199회 인천광역시동구의회
예산결산특별위원회회의록
제 5 호
인천광역시동구의회사무과
일시 : 2014년9월11일(목)
장소 : 특별위원회회의실
- 의사일정
- 1. 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건(계속)
- - 화도종합복지회관, 송림도서관, 각 동 주민센터, 의회사무과
- 2. 심사보고서 작성의 건
(10시05분 개의)
○위원장 이정옥 위원 여러분, 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 제199회 인천광역시동구의회 제1차 정례회 제5차 예산결산특별위원회를 개의하겠습니다.
의사일정을 상정하기에 앞서 잠시 오늘 의사일정에 대하여 말씀드리면 오늘은 화도종합복지회관, 송림도서관, 각 동 주민센터, 의회사무과에 대한 결산심사를 하도록 하겠습니다.
그러면 의사일정 제1항 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 계속하여 상정합니다.
먼저 효율적인 결산안 심사를 위하여 동 주민센터 결산을 심사하도록 하겠습니다.
그러면 민원 현장의 최일선에서 노고가 많으신 동장님들께 여러 위원님들을 대표하여 감사의 말씀을 드리며 회의진행에 대하여 잠시 참고 말씀드리 도록 하겠습니다.
오늘 효율적인 결산심사를 위하여 결산설명서를 토대로 페이지를 짚어가며 간단하게 설명하여 주시기 바랍니다.
위원님들께서는 각 동별 결산설명을 모두 들으신 후 궁금하신 사항에 대하여 해당 동장님께 질의하시면 되겠습니다.
그럼 먼저 만석동 동장님부터 함께 오신 사무장님을 소개해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 제199회 인천광역시동구의회 제1차 정례회 제5차 예산결산특별위원회를 개의하겠습니다.
의사일정을 상정하기에 앞서 잠시 오늘 의사일정에 대하여 말씀드리면 오늘은 화도종합복지회관, 송림도서관, 각 동 주민센터, 의회사무과에 대한 결산심사를 하도록 하겠습니다.
그러면 의사일정 제1항 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 계속하여 상정합니다.
먼저 효율적인 결산안 심사를 위하여 동 주민센터 결산을 심사하도록 하겠습니다.
그러면 민원 현장의 최일선에서 노고가 많으신 동장님들께 여러 위원님들을 대표하여 감사의 말씀을 드리며 회의진행에 대하여 잠시 참고 말씀드리 도록 하겠습니다.
오늘 효율적인 결산심사를 위하여 결산설명서를 토대로 페이지를 짚어가며 간단하게 설명하여 주시기 바랍니다.
위원님들께서는 각 동별 결산설명을 모두 들으신 후 궁금하신 사항에 대하여 해당 동장님께 질의하시면 되겠습니다.
그럼 먼저 만석동 동장님부터 함께 오신 사무장님을 소개해 주시기 바랍니다.
○만석동장 윤인선 만석동장 윤인선입니다.
만석동 주무 표은주입니다.
(인사)
먼저 예산결산특별위원회 이정옥 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 2013회계연도 세출 결산사항을 결산서 및...
동별로 안 하고...
만석동 주무 표은주입니다.
(인사)
먼저 예산결산특별위원회 이정옥 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 2013회계연도 세출 결산사항을 결산서 및...
동별로 안 하고...
○위원장 이정옥 아니 소개를 일괄적으로 먼저 하시고 난 다음에...
○만석동장 윤인선 알겠습니다.
○화수1·화평동장 안녕하십니까? 화수1·화평동장 김해석입니다.
주무 권혁순입니다.
(인사)
주무 권혁순입니다.
(인사)
○위원장 이정옥 김해석 동장님 수고하셨습니다.
○화수2동장 김영걸 화수2동장 김영걸입니다.
화수2동 주무 손현숙입니다.
(인사)
화수2동 주무 손현숙입니다.
(인사)
○송현1·2동장 이미정 안녕하세요. 송현1·2동장 이미정입니다.
송현1·2동 주무 이소정입니다.
(인사)
송현1·2동 주무 이소정입니다.
(인사)
○송현3동장 유원근 안녕하세요. 송현3동장 유원근입니다.
주무 김동기 인사드리겠습니다.
(인사)
주무 김동기 인사드리겠습니다.
(인사)
○송림1동장 계동훈 안녕하세요. 금번 9월 1일자로 송림1동장으로 발령받은 계동훈입니다.
주무 현성종입니다. 인사드립니다.
(인사)
주무 현성종입니다. 인사드립니다.
(인사)
○송림2동장 송귀범 안녕하세요. 송림2동장 송귀범입니다.
주무 김동규 인사드립니다.
(인사)
주무 김동규 인사드립니다.
(인사)
○송림3·5동장 김재범 안녕하십니까? 송림3·5동장 김재범입니다.
주무가 지금 병가 중이라서 실무관 황은영이 참석했습니다.
(인사)
주무가 지금 병가 중이라서 실무관 황은영이 참석했습니다.
(인사)
○송림4동장 김낙중 안녕하십니까? 송림4동장 김낙중입니다.
주무 문효선입니다.
(인사)
주무 문효선입니다.
(인사)
○송림6동장 김완균 안녕하십니까? 송림6동장 김완균입니다.
이대영 주무입니다.
(인사)
이대영 주무입니다.
(인사)
○금창동장 오은숙 안녕하십니까? 금창동 동장 오은숙입니다.
김순옥 주무입니다.
(인사)
김순옥 주무입니다.
(인사)
○만석동장 윤인선 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산사항은 결산서 및 결산설명서를 기준으로 설명 드리겠습니다.
만석동 전체예산은 2억3,773만 원이고 집행은 2억2,221만3,560원으로 집행률은 93.5%입니다.
세출예산을 설명 드리겠습니다.
집행률 80% 미만과 시설비만 설명 드리겠습니다.
먼저 결산서 214페이지 및 결산설명서 2페이지에 기타보상금입니다.
예산액은 1,234만3천 원에 728만6,970원을 지출하여 59%의 집행률입니다.
기타보상금은 통·반장세대와 기초생활수급자 쓰레기봉투 및 음식물 스티커 구입비 지원입니다.
집행률이 59%의 저조한 이유는 만석동 괭이부리마을 보금자리 주택 건립으로 인하여 수급자 전출변동이 높아졌다는 점과 통·반장 세대원의 감소로 인하여 집행률이 저조하였습니다.
2015년 예산편성 시에는 면밀히 검토하여 예산편성을 수립 하도록 하겠습니다.
다음 결산서 214페이지 및 결산설명서 2페이지 시설비 사항이 되겠습니다.
예산서상 2,100만 원에 2,090만 원을 지출하여 99.5%의 집행률을 받았습니다.
집행내용은 동청사의 노후화와 옥상방수, 균열, 건물 내·외부의 곰팡이얼룩 등으로 옥상바닥에 우레탄 방수공사 및 건물외벽에 실리콘 방수작업, 천장누수로 인해서 텍스 부분 보수공사와 창틀코킹 클랙공사를 실시하였습니다.
사무실이 협소한 관계로 환경경비 사업 공사를 실시하여 직원들의 재배치 및 업무효율을 극대화하고자 하였습니다.
만석동은 1989년 1월 신축건물로 25년 된 건물입니다.
부분 증축으로 인해서 해마다 조금씩 보수하고 있는 실태입니다.
다음은 결산서 215페이지 및 결산설명서 4페이지입니다.
공공운영비로써 예산액 2,576만 원에 1,941만5,700원을 지출하여 75.4%의 집행률이 있었습니다.
공공운영비는 우편요금, 상하수도요금, 전기요금, 무인경비수수료, 연료비, 차량 유류비 등등인데 2013년도에 에너지절약으로 전기료, 연료비, 우편요금 등 에서 많은 절감이 있었습니다.
이상으로 만석동 2013년 세출 결산 설명을 모두 마치겠습니다.
만석동 전체예산은 2억3,773만 원이고 집행은 2억2,221만3,560원으로 집행률은 93.5%입니다.
세출예산을 설명 드리겠습니다.
집행률 80% 미만과 시설비만 설명 드리겠습니다.
먼저 결산서 214페이지 및 결산설명서 2페이지에 기타보상금입니다.
예산액은 1,234만3천 원에 728만6,970원을 지출하여 59%의 집행률입니다.
기타보상금은 통·반장세대와 기초생활수급자 쓰레기봉투 및 음식물 스티커 구입비 지원입니다.
집행률이 59%의 저조한 이유는 만석동 괭이부리마을 보금자리 주택 건립으로 인하여 수급자 전출변동이 높아졌다는 점과 통·반장 세대원의 감소로 인하여 집행률이 저조하였습니다.
2015년 예산편성 시에는 면밀히 검토하여 예산편성을 수립 하도록 하겠습니다.
다음 결산서 214페이지 및 결산설명서 2페이지 시설비 사항이 되겠습니다.
예산서상 2,100만 원에 2,090만 원을 지출하여 99.5%의 집행률을 받았습니다.
집행내용은 동청사의 노후화와 옥상방수, 균열, 건물 내·외부의 곰팡이얼룩 등으로 옥상바닥에 우레탄 방수공사 및 건물외벽에 실리콘 방수작업, 천장누수로 인해서 텍스 부분 보수공사와 창틀코킹 클랙공사를 실시하였습니다.
사무실이 협소한 관계로 환경경비 사업 공사를 실시하여 직원들의 재배치 및 업무효율을 극대화하고자 하였습니다.
만석동은 1989년 1월 신축건물로 25년 된 건물입니다.
부분 증축으로 인해서 해마다 조금씩 보수하고 있는 실태입니다.
다음은 결산서 215페이지 및 결산설명서 4페이지입니다.
공공운영비로써 예산액 2,576만 원에 1,941만5,700원을 지출하여 75.4%의 집행률이 있었습니다.
공공운영비는 우편요금, 상하수도요금, 전기요금, 무인경비수수료, 연료비, 차량 유류비 등등인데 2013년도에 에너지절약으로 전기료, 연료비, 우편요금 등 에서 많은 절감이 있었습니다.
이상으로 만석동 2013년 세출 결산 설명을 모두 마치겠습니다.
○위원장 이정옥 윤인선 동장님 수고하셨습니다.
○화수1·화평동장 김해석 화수1·화평동 결산설명서 기준으로 설명 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지 사무관리비입니다.
집행내역으로는 주민등록실 운영 소모품 구입 111만2,880원 시책홍보비 62만3천 원을 집행하였습니다.
집행잔액 내역으로는 54만4,120원 집행잔액 내역이 되겠습니다.
집행률은 76.1%가 되겠습니다.
그다음은 시책 추진 업무추진비가 되겠습니다.
집행내역으로 원활한 동행정 추진을 하여 46만8천 원, 도농간 자매결연 추진에 39만8,300원을 집행하였습니다.
집행잔액은 55만8,700원이 되겠습니다.
결산설명서 2페이지 기타보상금이 되겠습니다.
쓰레기봉투 구입 235만3,030원, 음식물류폐기물 납입필증 구입 679만9,860원이 되겠습니다.
집행잔액으로는 435만4,110원 집행률은 67.8%가 되겠습니다.
여기서는 세대원 변동 및 세대원 변동사항에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
시설비가 동 주민센터 냉난방 설치관련 전기 승압공사입니다.
그 밑에 다시 설명하겠지만 냉방기 구입에 따른 전기가 모자라서 승압공사를 한 내용이 되겠습니다. 449만5,520원이 되겠습니다.
관내 동 앰프가 미비 되어 8개소에 대해서 정비를 하였습니다.
250만 원 집행하였습니다.
동 주민센터 이중창 설치 1,260만 원을 집행하였습니다.
집행잔액으로는 36만2,480원이 되겠습니다.
자산및물품취득비 전기식 냉난방기 구입에 625만 원을 집행하였습니다.
결산서 6페이지 기관운영 업무추진비가 되겠습니다.
업무추진비로 453만9,860원을 집행하였고 잔액으로 123만140원이 되겠습니다.
집행률은 78.7% 예산절감이 되겠습니다.
다음은 정원가산 업무추진비 25만5,500원 집행하였습니다.
집행잔액 8만4,500원 집행률은 75.1%가 되겠습니다.
화수1·화평동 결산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
결산설명서 1페이지 사무관리비입니다.
집행내역으로는 주민등록실 운영 소모품 구입 111만2,880원 시책홍보비 62만3천 원을 집행하였습니다.
집행잔액 내역으로는 54만4,120원 집행잔액 내역이 되겠습니다.
집행률은 76.1%가 되겠습니다.
그다음은 시책 추진 업무추진비가 되겠습니다.
집행내역으로 원활한 동행정 추진을 하여 46만8천 원, 도농간 자매결연 추진에 39만8,300원을 집행하였습니다.
집행잔액은 55만8,700원이 되겠습니다.
결산설명서 2페이지 기타보상금이 되겠습니다.
쓰레기봉투 구입 235만3,030원, 음식물류폐기물 납입필증 구입 679만9,860원이 되겠습니다.
집행잔액으로는 435만4,110원 집행률은 67.8%가 되겠습니다.
여기서는 세대원 변동 및 세대원 변동사항에 따른 집행잔액이 되겠습니다.
시설비가 동 주민센터 냉난방 설치관련 전기 승압공사입니다.
그 밑에 다시 설명하겠지만 냉방기 구입에 따른 전기가 모자라서 승압공사를 한 내용이 되겠습니다. 449만5,520원이 되겠습니다.
관내 동 앰프가 미비 되어 8개소에 대해서 정비를 하였습니다.
250만 원 집행하였습니다.
동 주민센터 이중창 설치 1,260만 원을 집행하였습니다.
집행잔액으로는 36만2,480원이 되겠습니다.
자산및물품취득비 전기식 냉난방기 구입에 625만 원을 집행하였습니다.
결산서 6페이지 기관운영 업무추진비가 되겠습니다.
업무추진비로 453만9,860원을 집행하였고 잔액으로 123만140원이 되겠습니다.
집행률은 78.7% 예산절감이 되겠습니다.
다음은 정원가산 업무추진비 25만5,500원 집행하였습니다.
집행잔액 8만4,500원 집행률은 75.1%가 되겠습니다.
화수1·화평동 결산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
○화수2동장 김영걸 예. 화수2동 보고 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지 세외수입 부분으로 불용품 매각대금 15만7,500원 수입이 되겠습니다.
캐비닛과 수강용 책상 매각대금이 되겠습니다.
다음은 2페이지 주민복지행정구현의 사무관리비로써 예산현액은 266만 원에 지출 265만5,890원 집행률 99.8%를 보이고 있습니다.
시책추진업무추진비가 142만5천 원에 지출 142만4,970원 99.9%가 되겠습니다.
통․반장 활동보상금에 1억192만 원에 9,832만 원을 집행하여 집행률 96.5%가 되겠습니다.
기타보상금 1,204만9천 원에 지출이 1,020만6,280원이 되겠습니다.
집행률 84.7%가 되겠습니다.
다음은 3페이지 주민복지행정구현의 민간위탁금이 105만6천 원에 전액지출 완료되었습니다.
자산및물품취득비 771만2천 원에 771만1,600원을 지출하여 99.9%가 되겠으며 이 집행내역을 보면 동 주민센터 상담실 집기구입, 동 주민센터 수강생 탁자구입, 동 주민센터 냉장고 구입이 되겠습니다.
사무관리비 342만 원에 340만2천 원을 집행하여 99.5%가 되겠습니다.
기타보상금 2,484만 원에 2,335만5천 원을 집행하여 94%의 집행률을 보이고 있습니다.
다음은 4페이지 무기계약근로자 보수 3,568만5천 원에 지출액 3,127만3,420원에 집행률 87.6%를 보이고 있습니다.
사무관리비 988만9천 원에 987만9,040원을 집행하여 99.9%를 보이고 있습니다.
공공운영비는 2,146만3천 원에 2,109만4,813원을 집행하여 93.4%를 보였습니다.
다음은 5페이지 월액여비 예산현액 1,179만9천 원에 지출액 1,132만3,630원을 지출하여 집행률 96%입니다.
기관운영 업무추진비 예산현액 627만 원에 626만8,240원을 집행하여 99.9%를 보였습니다.
정원가산 업무추진비 34만2천 원에 34만 원을 집행하여 99.4%를 보였습니다.
부서운영 업무추진비 285만 원에 284만9,590원 집행률 99.9%를 보였습니다.
이상으로써 2013회계연도 세입·세출 결산 현황을 보고 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지 세외수입 부분으로 불용품 매각대금 15만7,500원 수입이 되겠습니다.
캐비닛과 수강용 책상 매각대금이 되겠습니다.
다음은 2페이지 주민복지행정구현의 사무관리비로써 예산현액은 266만 원에 지출 265만5,890원 집행률 99.8%를 보이고 있습니다.
시책추진업무추진비가 142만5천 원에 지출 142만4,970원 99.9%가 되겠습니다.
통․반장 활동보상금에 1억192만 원에 9,832만 원을 집행하여 집행률 96.5%가 되겠습니다.
기타보상금 1,204만9천 원에 지출이 1,020만6,280원이 되겠습니다.
집행률 84.7%가 되겠습니다.
다음은 3페이지 주민복지행정구현의 민간위탁금이 105만6천 원에 전액지출 완료되었습니다.
자산및물품취득비 771만2천 원에 771만1,600원을 지출하여 99.9%가 되겠으며 이 집행내역을 보면 동 주민센터 상담실 집기구입, 동 주민센터 수강생 탁자구입, 동 주민센터 냉장고 구입이 되겠습니다.
사무관리비 342만 원에 340만2천 원을 집행하여 99.5%가 되겠습니다.
기타보상금 2,484만 원에 2,335만5천 원을 집행하여 94%의 집행률을 보이고 있습니다.
다음은 4페이지 무기계약근로자 보수 3,568만5천 원에 지출액 3,127만3,420원에 집행률 87.6%를 보이고 있습니다.
사무관리비 988만9천 원에 987만9,040원을 집행하여 99.9%를 보이고 있습니다.
공공운영비는 2,146만3천 원에 2,109만4,813원을 집행하여 93.4%를 보였습니다.
다음은 5페이지 월액여비 예산현액 1,179만9천 원에 지출액 1,132만3,630원을 지출하여 집행률 96%입니다.
기관운영 업무추진비 예산현액 627만 원에 626만8,240원을 집행하여 99.9%를 보였습니다.
정원가산 업무추진비 34만2천 원에 34만 원을 집행하여 99.4%를 보였습니다.
부서운영 업무추진비 285만 원에 284만9,590원 집행률 99.9%를 보였습니다.
이상으로써 2013회계연도 세입·세출 결산 현황을 보고 드리겠습니다.
○송현1·2동장 이미정 송현1·2동장 이미정입니다.
송현1·2동 보고 드리겠습니다.
송현1·2동은 경상적 경비를 제외한 집행률 80% 미만 사업은 없으며 시설비 및 자산취득비 집행에 대해서만 설명 드리겠습니다.
먼저 2페이지 시설비입니다.
예산현액은 2,767만9천 원이고 지출액은 2,510만4,200원이고 집행잔액은 257만4,800원입니다.
집행내역을 보면 동청사 전열증설공사 286만2,200원, 다목적실 환영개선공사 830만5천 원, 동청사 외벽 방수공사 877만8천 원, 창문 등 보수공사 367만4천 원, 다목적실 프로젝트빔 설치비가 148만5천 원이 되겠습니다.
다음은 3페이지 자산및물품취득비로 예산현액은 838만 원이고 지출액은 831만6천 원입니다.
집행잔액은 6만4천 원으로 집행내역을 보면 다목적실에 대한 것으로 냉난방기 구입은 331만 원, 노트북 구입 109만 원, 프로젝트 및 전동스크린 구입비 391만6천 원을 집행하였습니다.
이상으로 송현1·2동 보고를 마치겠습니다.
송현1·2동 보고 드리겠습니다.
송현1·2동은 경상적 경비를 제외한 집행률 80% 미만 사업은 없으며 시설비 및 자산취득비 집행에 대해서만 설명 드리겠습니다.
먼저 2페이지 시설비입니다.
예산현액은 2,767만9천 원이고 지출액은 2,510만4,200원이고 집행잔액은 257만4,800원입니다.
집행내역을 보면 동청사 전열증설공사 286만2,200원, 다목적실 환영개선공사 830만5천 원, 동청사 외벽 방수공사 877만8천 원, 창문 등 보수공사 367만4천 원, 다목적실 프로젝트빔 설치비가 148만5천 원이 되겠습니다.
다음은 3페이지 자산및물품취득비로 예산현액은 838만 원이고 지출액은 831만6천 원입니다.
집행잔액은 6만4천 원으로 집행내역을 보면 다목적실에 대한 것으로 냉난방기 구입은 331만 원, 노트북 구입 109만 원, 프로젝트 및 전동스크린 구입비 391만6천 원을 집행하였습니다.
이상으로 송현1·2동 보고를 마치겠습니다.
○송현3동장 유원근 송현3동 2013회계연도 세출 결산에 대한 설명 드리도록 하겠습니다.
송현3동은 경상경비를 제외한 집행률 80% 미만 사업은 없으며 시설비 집행에 대해서만 설명 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지 하단 시설비입니다.
동 주민센터 운영 시설비 및 부대비 청사시설개보수 공사 시설비로써 2천만 원 예산 중 1,927만2천 원 96.36%가 집행되고 72만8천 원이 집행잔액으로 남았습니다.
공사추진에 대하여 간략히 설명을 드리면 주민센터 현관 앞 장애인출입 안전을 위하여 설치된 경사로 안전펜스가 파손되어 교체한 사항이며 남·여 화장실 벽면 타일이 들뜨고 떨어져 부분적으로 보수를 완료 하였습니다.
그리고 사무실 내 창문틀이 목재틀이라 단열효과가 높은 알루미늄 샤시로 교체한 사항이며, 사무실 바닥을 에코타일 바닥재로 교체해 어두운 사무실 분위기를 깨끗하게 개선한바 있습니다.
이상으로 송현3동 2013회계연도 결산 설명을 마치겠습니다.
송현3동은 경상경비를 제외한 집행률 80% 미만 사업은 없으며 시설비 집행에 대해서만 설명 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지 하단 시설비입니다.
동 주민센터 운영 시설비 및 부대비 청사시설개보수 공사 시설비로써 2천만 원 예산 중 1,927만2천 원 96.36%가 집행되고 72만8천 원이 집행잔액으로 남았습니다.
공사추진에 대하여 간략히 설명을 드리면 주민센터 현관 앞 장애인출입 안전을 위하여 설치된 경사로 안전펜스가 파손되어 교체한 사항이며 남·여 화장실 벽면 타일이 들뜨고 떨어져 부분적으로 보수를 완료 하였습니다.
그리고 사무실 내 창문틀이 목재틀이라 단열효과가 높은 알루미늄 샤시로 교체한 사항이며, 사무실 바닥을 에코타일 바닥재로 교체해 어두운 사무실 분위기를 깨끗하게 개선한바 있습니다.
이상으로 송현3동 2013회계연도 결산 설명을 마치겠습니다.
○송림1동장 계동훈 예. 송림1동 2013회계연도 세출 결산입니다.
총예산현액 1억6,979만4천 원에 지출액 1억6,300만5,560원으로 전체 집행률 96%입니다.
총 16개의 사업 과목 중 80% 미만의 집행은 없으므로 시설비와 자산및 물품취득비 세 가지를 보고 드리겠습니다.
결산설명서 2페이지 시설비로 청사 민원실 및 당직실 환경개선 공사입니다.
노후 민원대 및 책상교체, 당직실 수납장 교체, 장애인 전용 민원의자 설치와 청사 전체 창문방충망 제작 및 창문보수로 1천 만7,910원을 지출했습니다.
다음은 동 주민센터 사무용 노후에 따른 대체의자 구입입니다.
총 219만8천 원을 지출했습니다.
다음 마지막으로 주민자치센터 체력단련실 운동기구 런닝머신 및 벤치프레스 구입 및 사무실에 난방용 난로 구입입니다.
750만5,500원을 지출하였습니다.
이상 송림1동 2013회계연도 세출 결산을 보고 드렸습니다.
총예산현액 1억6,979만4천 원에 지출액 1억6,300만5,560원으로 전체 집행률 96%입니다.
총 16개의 사업 과목 중 80% 미만의 집행은 없으므로 시설비와 자산및 물품취득비 세 가지를 보고 드리겠습니다.
결산설명서 2페이지 시설비로 청사 민원실 및 당직실 환경개선 공사입니다.
노후 민원대 및 책상교체, 당직실 수납장 교체, 장애인 전용 민원의자 설치와 청사 전체 창문방충망 제작 및 창문보수로 1천 만7,910원을 지출했습니다.
다음은 동 주민센터 사무용 노후에 따른 대체의자 구입입니다.
총 219만8천 원을 지출했습니다.
다음 마지막으로 주민자치센터 체력단련실 운동기구 런닝머신 및 벤치프레스 구입 및 사무실에 난방용 난로 구입입니다.
750만5,500원을 지출하였습니다.
이상 송림1동 2013회계연도 세출 결산을 보고 드렸습니다.
○송림2동장 송귀범 송림2동 결산사항을 설명 드리겠습니다.
송림2동은 전체 1억6,532만2천 원 중 1억4,878만7,540원을 집행해서 90%의 집행률로 결산됐습니다.
저희 동도 경상경비 80% 미만과 자산및물품취득비 네 건에 대해서 보고 드리겠습니다.
설명서 2페이지 기타보상금 978만2천 원 중 658만350원을 집행해서 67.3%의 집행률로 결산됐습니다.
집행률이 저조한 이유는 수급자 인원이 줄고 반장 결원 등의 사유가 되겠습니다.
다음은 자산및물품취득비 363만6천 원 중 352만2,720원을 집행해서 96.6%의 집행을 했습니다.
이는 문서세단기 구입 70만3천 원, 냉난방기 구입 및 설치 281만9,720원을 결산했습니다.
다음은 설명서 4페이지 행정운영경비 중에서 공공운영비입니다.
1,662만 원 중에서 1,218만8,990원을 집행해서 73.3%를 집행했습니다.
이는 공공요금절감, 차량선박비 등에서 절감요인이 있었습니다.
다음은 설명서 5페이지 행정운영경비 중 정원가산 업무추진비 30만4천 원에서 21만 원을 집행해서 69.1%입니다.
이것은 전체 예산절감에 따른 집행률이 되겠습니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.
송림2동은 전체 1억6,532만2천 원 중 1억4,878만7,540원을 집행해서 90%의 집행률로 결산됐습니다.
저희 동도 경상경비 80% 미만과 자산및물품취득비 네 건에 대해서 보고 드리겠습니다.
설명서 2페이지 기타보상금 978만2천 원 중 658만350원을 집행해서 67.3%의 집행률로 결산됐습니다.
집행률이 저조한 이유는 수급자 인원이 줄고 반장 결원 등의 사유가 되겠습니다.
다음은 자산및물품취득비 363만6천 원 중 352만2,720원을 집행해서 96.6%의 집행을 했습니다.
이는 문서세단기 구입 70만3천 원, 냉난방기 구입 및 설치 281만9,720원을 결산했습니다.
다음은 설명서 4페이지 행정운영경비 중에서 공공운영비입니다.
1,662만 원 중에서 1,218만8,990원을 집행해서 73.3%를 집행했습니다.
이는 공공요금절감, 차량선박비 등에서 절감요인이 있었습니다.
다음은 설명서 5페이지 행정운영경비 중 정원가산 업무추진비 30만4천 원에서 21만 원을 집행해서 69.1%입니다.
이것은 전체 예산절감에 따른 집행률이 되겠습니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.
○송림3·5동장 김재범 예. 송림3·5동 보고 드리겠습니다.
집행률 80% 미만 과목과 시설비에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
통·반장과 수급자 쓰레기봉투지급에 따른 기타보상금에 대한 집행현황은 타 동과 동일한 사항으로 생략하도록 하겠습니다.
다음은 시설비에 대한 집행현황에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
시설비 예산현액 중 22만1천 원이 미집행 되어 집행률이 96.3%가 되겠습니다.
집행내역을 말씀드리면 행사용 물품보관 관리를 위한 창고로 활용하기 위한 공사비로 363만 원을 집행하였고, 청사 2층 야외휴식공간이 야간이용자들의 무분별한 이용으로 청소년들의 탈선장소 및 쓰레기무단투기 장소로 변질되어 난간 및 출입문 설치비로 216만7천 원을 집행하였습니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
집행률 80% 미만 과목과 시설비에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
통·반장과 수급자 쓰레기봉투지급에 따른 기타보상금에 대한 집행현황은 타 동과 동일한 사항으로 생략하도록 하겠습니다.
다음은 시설비에 대한 집행현황에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다.
시설비 예산현액 중 22만1천 원이 미집행 되어 집행률이 96.3%가 되겠습니다.
집행내역을 말씀드리면 행사용 물품보관 관리를 위한 창고로 활용하기 위한 공사비로 363만 원을 집행하였고, 청사 2층 야외휴식공간이 야간이용자들의 무분별한 이용으로 청소년들의 탈선장소 및 쓰레기무단투기 장소로 변질되어 난간 및 출입문 설치비로 216만7천 원을 집행하였습니다.
이상으로 보고를 마치겠습니다.
○송림4동장 김낙중 송림4동 보고 드리겠습니다.
설명서 2페이지입니다.
기타보상금으로 예산현액 548만7천 원 중 362만8,130원을 집행하고, 185만8,870원이 남았습니다. 집행률은 66.1%입니다.
미집행 이유는 통·반장 쓰레기봉투는 통·반장 결원에 의한 미집행이고, 수급자 쓰레기봉투는 수급자 감소 및 장기입원에 의한 미거주로 미집행 되었습니다.
참고로 현재 수급자는 72세대이며 월63세대가 지급받고 있고 통·반장은 정원이 68명인데 현재 62명만 지급받고 있습니다.
다음은 시설비 예산액 1,923만9천 원 중 주민센터 화장실 보수공사와 화단 조성공사로 1,753만4천 원을 집행하고 170만5천 원이 남았습니다.
집행률은 91.1%입니다.
다음은 자산및물품취득비로 예산액 72만6천 원 중 사무용 및 민원용의자 구입으로 71만1,800원을 집행하고 1만4,200원이 남았습니다.
집행률은 98%입니다. 이상입니다.
설명서 2페이지입니다.
기타보상금으로 예산현액 548만7천 원 중 362만8,130원을 집행하고, 185만8,870원이 남았습니다. 집행률은 66.1%입니다.
미집행 이유는 통·반장 쓰레기봉투는 통·반장 결원에 의한 미집행이고, 수급자 쓰레기봉투는 수급자 감소 및 장기입원에 의한 미거주로 미집행 되었습니다.
참고로 현재 수급자는 72세대이며 월63세대가 지급받고 있고 통·반장은 정원이 68명인데 현재 62명만 지급받고 있습니다.
다음은 시설비 예산액 1,923만9천 원 중 주민센터 화장실 보수공사와 화단 조성공사로 1,753만4천 원을 집행하고 170만5천 원이 남았습니다.
집행률은 91.1%입니다.
다음은 자산및물품취득비로 예산액 72만6천 원 중 사무용 및 민원용의자 구입으로 71만1,800원을 집행하고 1만4,200원이 남았습니다.
집행률은 98%입니다. 이상입니다.
○송림6동장 김완균 송림6동 설명 드리겠습니다.
설명서 2쪽 시설비 예산현액은 500만 원이고, 지출액은 477만6,200원이며 집행잔액은 22만3,800원입니다. 집행률은 95.5%가 되겠습니다.
집행내역은 당초 사회복지상담실이 간이 칸막이로 설치되어 있어서 상담에 큰 지장을 초래하고 있어서 개인 사생활보호와 원활한 상담을 위해서 룸 형태로 상담실을 새로 설치하였습니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
설명서 2쪽 시설비 예산현액은 500만 원이고, 지출액은 477만6,200원이며 집행잔액은 22만3,800원입니다. 집행률은 95.5%가 되겠습니다.
집행내역은 당초 사회복지상담실이 간이 칸막이로 설치되어 있어서 상담에 큰 지장을 초래하고 있어서 개인 사생활보호와 원활한 상담을 위해서 룸 형태로 상담실을 새로 설치하였습니다.
이상 설명을 마치겠습니다.
○금창동장 오은숙 금창동 보고드리겠습니다.
설명은 세부 과목별 지출액 및 집행잔액에 대하여 결산설명서를 근거로 80% 이하인 사업과 자산취득비에 대해 설명 드리겠습니다.
2013회계연도 세입결산 설명부터 드리겠습니다.
1페이지 세외수입 분야에 있어 임시적 세외수입 기타수입 불용품 매각대금입니다.
징수결정액 5만 원, 수납액 5만 원으로 100% 수납하였으며 내역은 사용 불능인 작업용의자, 책상 29개를 매각한 비용입니다.
2페이지 동 주민센터운영 업무추진비, 시책 업무추진비 예산현액은 100만 원입니다.
지출액은 66만3,800원입니다.
집행잔액은 33만6,200원으로 집행률 66.4%입니다.
자매결연지 강원도 문막 방문 시에 예산을 사용하지 않아 남은 금액입니다.
하단에 일반보상금, 기타보상금 예산현액 821만1천 원입니다.
지출액은 441만9,710원입니다.
집행잔액은 379만1,290원으로 집행률은 53.8%입니다.
집행내역은 통·반장 쓰레기종량제 감면봉투지급과, 수급자 쓰레기종량제 음식물, 폐기물 납부필증 지급비가 되겠습니다.
집행률이 저조한 사유로 수급자들의 전출입과 세대원을 과다 산정한 요인이 되겠습니다.
다음 3페이지 자산취득비 자산및물품취득비 예산현액은 1,309만6천 원입니다. 지출액은 1,039만5,050원으로 집행률 99.9%입니다.
내역은 주민자치센터 운영에 따른 프로그램 수강생들이 사용할 수강용 탁자를 개당 29만5천 원씩 10개 구입해서 295만 원, 의자는 개당 13만2천 원씩 56개 739만2천 원에 구입하였습니다.
이상으로 세입·세출 결산 설명을 마치도록 하겠습니다.
설명은 세부 과목별 지출액 및 집행잔액에 대하여 결산설명서를 근거로 80% 이하인 사업과 자산취득비에 대해 설명 드리겠습니다.
2013회계연도 세입결산 설명부터 드리겠습니다.
1페이지 세외수입 분야에 있어 임시적 세외수입 기타수입 불용품 매각대금입니다.
징수결정액 5만 원, 수납액 5만 원으로 100% 수납하였으며 내역은 사용 불능인 작업용의자, 책상 29개를 매각한 비용입니다.
2페이지 동 주민센터운영 업무추진비, 시책 업무추진비 예산현액은 100만 원입니다.
지출액은 66만3,800원입니다.
집행잔액은 33만6,200원으로 집행률 66.4%입니다.
자매결연지 강원도 문막 방문 시에 예산을 사용하지 않아 남은 금액입니다.
하단에 일반보상금, 기타보상금 예산현액 821만1천 원입니다.
지출액은 441만9,710원입니다.
집행잔액은 379만1,290원으로 집행률은 53.8%입니다.
집행내역은 통·반장 쓰레기종량제 감면봉투지급과, 수급자 쓰레기종량제 음식물, 폐기물 납부필증 지급비가 되겠습니다.
집행률이 저조한 사유로 수급자들의 전출입과 세대원을 과다 산정한 요인이 되겠습니다.
다음 3페이지 자산취득비 자산및물품취득비 예산현액은 1,309만6천 원입니다. 지출액은 1,039만5,050원으로 집행률 99.9%입니다.
내역은 주민자치센터 운영에 따른 프로그램 수강생들이 사용할 수강용 탁자를 개당 29만5천 원씩 10개 구입해서 295만 원, 의자는 개당 13만2천 원씩 56개 739만2천 원에 구입하였습니다.
이상으로 세입·세출 결산 설명을 마치도록 하겠습니다.
○위원장 이정옥 금창동장님 수고하셨습니다.
위원 여러분, 지금까지 동장님들로부터 각 동 주민센터의 결산 설명을 들으셨습니다.
그러면 각 동 주민센터 소관 결산에 대하여 질의하실 위원님들은 질의하여 주시기 바랍니다.
한숙희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
위원 여러분, 지금까지 동장님들로부터 각 동 주민센터의 결산 설명을 들으셨습니다.
그러면 각 동 주민센터 소관 결산에 대하여 질의하실 위원님들은 질의하여 주시기 바랍니다.
한숙희 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
○한숙희 위원 민원 현장에서 수고하시는 동장님들의 자세한 설명에 감사드리고요.
한 가지 설명하시는 과정을 보니까 제가 집행현황에서 어떤 동 주민센터는 세부내역을 굉장히 상세하게 풀어서 자료를 제출하신 곳이 있는가 하면, 어떤 동주민센터는 무기계약직 보수 얼마, 이렇게 되어 있는데 어떤 곳은 급여 얼마, 상여금 얼마, 수당 얼마 이렇게 다 풀어서 설명해서 내역이 되어 있는데 다음부터는 일괄적으로 공공요금도 전기요금, 수도요금, 이렇게 나누어서 보고를 해 주셨는데 그냥 한꺼번에 보고 해 주신 동 주민센터에서는 다음부터 보고서 내실 때 세부내역서를 일괄적으로 쭉 정리해 주시면 저희가 동 주민센터 마다 비교해서 볼 수 있도록 정리해서 자료를 제출해 주시길 부탁드리겠습니다.
한 가지 설명하시는 과정을 보니까 제가 집행현황에서 어떤 동 주민센터는 세부내역을 굉장히 상세하게 풀어서 자료를 제출하신 곳이 있는가 하면, 어떤 동주민센터는 무기계약직 보수 얼마, 이렇게 되어 있는데 어떤 곳은 급여 얼마, 상여금 얼마, 수당 얼마 이렇게 다 풀어서 설명해서 내역이 되어 있는데 다음부터는 일괄적으로 공공요금도 전기요금, 수도요금, 이렇게 나누어서 보고를 해 주셨는데 그냥 한꺼번에 보고 해 주신 동 주민센터에서는 다음부터 보고서 내실 때 세부내역서를 일괄적으로 쭉 정리해 주시면 저희가 동 주민센터 마다 비교해서 볼 수 있도록 정리해서 자료를 제출해 주시길 부탁드리겠습니다.
○박영우 위원 우리 동장님들 애로사항도 많으실 텐데, 내년 예산 때 반영을 많이 시키겠습니다.
그런데 제가 총괄적으로 쭉 보니까 11개 동마다 일괄적으로 똑같은 내용이에요.
예를 들어서 설명을 하실 때 그 내용은 이해하겠지만 이해 못하는 부분이 뭔가 하면 심지어 금창동 같은 경우는 무기계약직의 급여가 600만 원이 남아있고, 거의 총괄적으로 비슷해요.
통·반장님들 전·출입 관계 설명을 해 주시지만 동마다 일괄적으로 똑같은 내용이 나왔는지 제가 이해가 되지 않는 부분이 있고요.
그리고 제가 대표적으로 말씀드리는데 각 동 주민센터에서는 지역하고 자매결연을 맺고 있잖아요, 그게 원활하게 운영이 잘 되고 있습니까?
대표적으로 어느 동장님 한 분이 말씀해 주시죠.
아까 보니까 잔액도 남고했는데 자매결연을 맺었으면 그분들하고의 원활한 어떤 그게 이루어져서 어려운 환경에 계시는 농촌이 많잖아요.
그것을 위해서 우리가 도농간을 위해서 자매결연을 맺은 것이지 일괄 행사성으로 왔다갔다는 안 하시겠지만 그런 것을 앞으로 지양해 주시고 도농간에 자매결연을 맺었으면 어떠한 결실이 있어야 됩니다, 그런 게 하나도 보이지 않는 모습을 볼 때 본 위원이 가슴이 아픕니다.
형식적으로 어떤 것보다는 실질적으로 도농간에 어떤 교류가 이루어지고 거기서 같이 그분들하고 땀 흘리며 일할 수 있는 그런 계기를 마련해야 합니다.
앞으로 행사성으로 어떤 것을 하지 마시고...
그리고 아까 제가 말씀 드린 것처럼 총괄적으로 내년의 예산에도 결산을 심의하는 과정을 반영하라는 말씀이에요.
통·반장님들이나 무기계약직들에 대한 11개동에 예산을 반영할 때 잘 좀 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
금창동에 실례로 600만 원이 남은 이유가 무엇입니까?
그런데 제가 총괄적으로 쭉 보니까 11개 동마다 일괄적으로 똑같은 내용이에요.
예를 들어서 설명을 하실 때 그 내용은 이해하겠지만 이해 못하는 부분이 뭔가 하면 심지어 금창동 같은 경우는 무기계약직의 급여가 600만 원이 남아있고, 거의 총괄적으로 비슷해요.
통·반장님들 전·출입 관계 설명을 해 주시지만 동마다 일괄적으로 똑같은 내용이 나왔는지 제가 이해가 되지 않는 부분이 있고요.
그리고 제가 대표적으로 말씀드리는데 각 동 주민센터에서는 지역하고 자매결연을 맺고 있잖아요, 그게 원활하게 운영이 잘 되고 있습니까?
대표적으로 어느 동장님 한 분이 말씀해 주시죠.
아까 보니까 잔액도 남고했는데 자매결연을 맺었으면 그분들하고의 원활한 어떤 그게 이루어져서 어려운 환경에 계시는 농촌이 많잖아요.
그것을 위해서 우리가 도농간을 위해서 자매결연을 맺은 것이지 일괄 행사성으로 왔다갔다는 안 하시겠지만 그런 것을 앞으로 지양해 주시고 도농간에 자매결연을 맺었으면 어떠한 결실이 있어야 됩니다, 그런 게 하나도 보이지 않는 모습을 볼 때 본 위원이 가슴이 아픕니다.
형식적으로 어떤 것보다는 실질적으로 도농간에 어떤 교류가 이루어지고 거기서 같이 그분들하고 땀 흘리며 일할 수 있는 그런 계기를 마련해야 합니다.
앞으로 행사성으로 어떤 것을 하지 마시고...
그리고 아까 제가 말씀 드린 것처럼 총괄적으로 내년의 예산에도 결산을 심의하는 과정을 반영하라는 말씀이에요.
통·반장님들이나 무기계약직들에 대한 11개동에 예산을 반영할 때 잘 좀 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다.
금창동에 실례로 600만 원이 남은 이유가 무엇입니까?
○금창동장 오은숙 말씀드리겠습니다.
무기계약직이 새로 채용됐기 때문에 기존 호봉에다가 새로 채용된 사람은 그 호봉수가 달라지기 때문에 금액이 많은 남은 사항이 되겠습니다.
무기계약직이 새로 채용됐기 때문에 기존 호봉에다가 새로 채용된 사람은 그 호봉수가 달라지기 때문에 금액이 많은 남은 사항이 되겠습니다.
○지순자 위원 박영우 위원님이 말씀하셨는데 다시 한 번 말씀드리면 저희가 불용액이 동 주민센터에서 이렇게 많을 일이 없는데 1억 원 정도가 가깝게 돈이 남았어요.
그런데 거의 똑같은 사항이에요.
쓰레기봉투, 통장님 수당, 무기계약직, 공공운영비 이게 처음부터 본예산에 추계가 이렇게 힘들면 계속 반복되는 사업이 되거든요.
그러니까 이런 부분을 추계가 어려우신 것인지 통장님들이 들쑥날쑥 그러시는 줄은 아는데 그래도 그 동이 몇 명이라는 추계가 딱 나오잖아요.
왜 이렇게 금액이 불용액이 많이 나오는지 혹시 대답해 주실 동장님 계십니까?
지금 제일 많이 나온 것이 만석동이에요.
쓰레기봉투도 500만 원 남았거든요.
그런데 거의 똑같은 사항이에요.
쓰레기봉투, 통장님 수당, 무기계약직, 공공운영비 이게 처음부터 본예산에 추계가 이렇게 힘들면 계속 반복되는 사업이 되거든요.
그러니까 이런 부분을 추계가 어려우신 것인지 통장님들이 들쑥날쑥 그러시는 줄은 아는데 그래도 그 동이 몇 명이라는 추계가 딱 나오잖아요.
왜 이렇게 금액이 불용액이 많이 나오는지 혹시 대답해 주실 동장님 계십니까?
지금 제일 많이 나온 것이 만석동이에요.
쓰레기봉투도 500만 원 남았거든요.
○만석동장 윤인선 저희가 59% 밖에 집행을 못했다는 말씀을 드리는데 저희 같은 경우에는 만석동 보금자리주택이 가장 큰 사업이었습니다.
그래서 그게 제일 커서 전출인원이 많고 올해는 들어오는 인원도 있고 해서 아마 2013년도에는 저조했다고 볼 수 있고 예산편성을 할 때는 추계를 그때 아마 못한 것으로 알고 있습니다.
2012년도에 2013년 예산을 세울 때는 전년도 대비해서 세운 것으로 알고 있고요, 올해도 많이 남을 것 같습니다.
지금은 정리 추경할 때 정리를 하려고 하고 있습니다.
기초수급자들이 줄어드는 현상이 아닌가라는 생각도 하고 아까 송림4동에서도 말씀하셨다시피 고령자이다 보니까 장기입원환자들이 많아진다는 생각을 갖고 있었습니다.
그래서 아마 불용액이 많았다고 추정하고 예상하는데 차후 2015년도에는 더 면밀하게 검토하겠습니다.
그래서 그게 제일 커서 전출인원이 많고 올해는 들어오는 인원도 있고 해서 아마 2013년도에는 저조했다고 볼 수 있고 예산편성을 할 때는 추계를 그때 아마 못한 것으로 알고 있습니다.
2012년도에 2013년 예산을 세울 때는 전년도 대비해서 세운 것으로 알고 있고요, 올해도 많이 남을 것 같습니다.
지금은 정리 추경할 때 정리를 하려고 하고 있습니다.
기초수급자들이 줄어드는 현상이 아닌가라는 생각도 하고 아까 송림4동에서도 말씀하셨다시피 고령자이다 보니까 장기입원환자들이 많아진다는 생각을 갖고 있었습니다.
그래서 아마 불용액이 많았다고 추정하고 예상하는데 차후 2015년도에는 더 면밀하게 검토하겠습니다.
○지순자 위원 그런데 예산 세우실 적에 될 수 있으면 추계를 잘하셔서 많이 남지 않게 그래도 어느 정도는 남아야 되기는 하거든요.
그런데 동마다 금액이 이렇게 몇 백만 원씩 남아버리면, 돈이 쌓이면 많은 돈이 되어 버리니까 어느 부서에서는 몇 천만 원이 모자라서 사업을 못할 정도로 애쓰는 사업부서가 있어요, 그런 일이 생기지 않도록 해 주시고.
이게 공공운영비 쪽에서 많이 남는 이유는 무슨 일 때문이죠?
제일 많은 남는 곳이 송현1·2동이요.
그런데 동마다 금액이 이렇게 몇 백만 원씩 남아버리면, 돈이 쌓이면 많은 돈이 되어 버리니까 어느 부서에서는 몇 천만 원이 모자라서 사업을 못할 정도로 애쓰는 사업부서가 있어요, 그런 일이 생기지 않도록 해 주시고.
이게 공공운영비 쪽에서 많이 남는 이유는 무슨 일 때문이죠?
제일 많은 남는 곳이 송현1·2동이요.
○송현1·2동장 이미정 송현1·2동장입니다.
공공운영비는 예산팀에서 일괄적으로 동은 세워주는 것으로 알고 있습니다.
저희가 전기요금 같은 경우는 많이 절약하려고 노력했고 그래서 집행잔액이 많이 남은 것 같습니다.
공공운영비는 예산팀에서 일괄적으로 동은 세워주는 것으로 알고 있습니다.
저희가 전기요금 같은 경우는 많이 절약하려고 노력했고 그래서 집행잔액이 많이 남은 것 같습니다.
○지순자 위원 그러니까 동 주민센터에서 어느 정도 예산을 추계해서 올리는 것이 아니라 예산팀에서 일괄적으로 끊어줍니까?
○송현1·2동장 이미정 그렇게 알고 있습니다.
○지순자 위원 그러면 예산팀에서 끊어주면 절약하지 말고 그냥 쓰세요.
왜 이렇게 돈을 남겨서 위원님들한테 왜 돈이 남았는지 추궁당하시고 그러니까...
동장님들 여기 앉아계시죠?
예산팀에서 추계 안하고 그냥 올렸는데 돈 주시면 그냥 다 쓰세요.
다 쓰라고 주는 돈인데 왜 못쓰시는 거예요?
그냥 다 쓰세요, 전기도 아끼지 마세요.
쓰라고 주는 돈이니까 돈 남기지 말고 다 쓰세요.
돈 많이 남겼다고 누가 상주는 것도 아니잖아요.
그러니까 내려주는 만큼 다 쓰세요.
그러니까 예산팀도 잘못된 것이 대충 동 주민센터를 보면 1년 예산을 세울 때 어느 정도 여름·겨울 다 껴서 예산추계가 가능함에도 불구하고 이것을 이렇게 돈을 내려준다는 것은...
기획감사실장님 들으세요. 기획감사실장님 혼나셔야 됩니다.
그래서 올해 예산부터는 동 주민센터에서 추계해서 올릴 수 있도록 해 주시기 바랍니다.
고생 많이 하셨습니다.
그리고 동마다 바뀌신 동장님들이 계셔서 아마 업무 부분에 대해서 파악하시느라고 복잡하실 것 같아요.
잘 파악하셔서 잘 좀 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다.
왜 이렇게 돈을 남겨서 위원님들한테 왜 돈이 남았는지 추궁당하시고 그러니까...
동장님들 여기 앉아계시죠?
예산팀에서 추계 안하고 그냥 올렸는데 돈 주시면 그냥 다 쓰세요.
다 쓰라고 주는 돈인데 왜 못쓰시는 거예요?
그냥 다 쓰세요, 전기도 아끼지 마세요.
쓰라고 주는 돈이니까 돈 남기지 말고 다 쓰세요.
돈 많이 남겼다고 누가 상주는 것도 아니잖아요.
그러니까 내려주는 만큼 다 쓰세요.
그러니까 예산팀도 잘못된 것이 대충 동 주민센터를 보면 1년 예산을 세울 때 어느 정도 여름·겨울 다 껴서 예산추계가 가능함에도 불구하고 이것을 이렇게 돈을 내려준다는 것은...
기획감사실장님 들으세요. 기획감사실장님 혼나셔야 됩니다.
그래서 올해 예산부터는 동 주민센터에서 추계해서 올릴 수 있도록 해 주시기 바랍니다.
고생 많이 하셨습니다.
그리고 동마다 바뀌신 동장님들이 계셔서 아마 업무 부분에 대해서 파악하시느라고 복잡하실 것 같아요.
잘 파악하셔서 잘 좀 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다.
○위원장 이정옥 지순자 위원님 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님이 안 계시면 제가 한 가지 여쭙겠습니다.
이게 보면 각 동마다 일괄적으로 통·반장 활동보상금이 이렇게 뭉뚱그려서 한 번에 되어있거든요.
각 동마다 통·반장이 책정되어야 되는 인원에서 많이 결여되는 것으로 알고 있어요.
그런데 이게 보면 통·반장 활동비를 지급하는 수당이 이것을 다음에는 저희가 결산할 때 구분지어서 했으면 좋겠다는 생각이 들어가거든요.
그리고 반장에 대한 처우개선도 좀 저희가 바꿔야 되겠다는 생각을 본 위원장은 해 봤습니다.
어떻게 동장님들 동의하십니까?
(「동의합니다」라는 동장 있음)
더 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
더 이상 질의하실 위원님께서 안 계시므로 동 주민센터 소관 결산심사를 마치도록 하겠습니다.
윤인선 동장님을 비롯해서 각 동장님들 모두 수고하셨습니다.
위원 여러분, 지금까지 동장님들로부터 각 동 주민센터의 결산 설명을 들으셨습니다.
그동안 우리 동장님들 일선에서 수고 많이 하셨는데 돌아가시기 바랍니다.
수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해서 정회하고자 하는데 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님이 안 계시면 제가 한 가지 여쭙겠습니다.
이게 보면 각 동마다 일괄적으로 통·반장 활동보상금이 이렇게 뭉뚱그려서 한 번에 되어있거든요.
각 동마다 통·반장이 책정되어야 되는 인원에서 많이 결여되는 것으로 알고 있어요.
그런데 이게 보면 통·반장 활동비를 지급하는 수당이 이것을 다음에는 저희가 결산할 때 구분지어서 했으면 좋겠다는 생각이 들어가거든요.
그리고 반장에 대한 처우개선도 좀 저희가 바꿔야 되겠다는 생각을 본 위원장은 해 봤습니다.
어떻게 동장님들 동의하십니까?
(「동의합니다」라는 동장 있음)
더 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
더 이상 질의하실 위원님께서 안 계시므로 동 주민센터 소관 결산심사를 마치도록 하겠습니다.
윤인선 동장님을 비롯해서 각 동장님들 모두 수고하셨습니다.
위원 여러분, 지금까지 동장님들로부터 각 동 주민센터의 결산 설명을 들으셨습니다.
그동안 우리 동장님들 일선에서 수고 많이 하셨는데 돌아가시기 바랍니다.
수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해서 정회하고자 하는데 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
(11시00분 회의중지)
(11시10분 계속개의)
○위원장 이정옥 위원 여러분, 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
회의를 속개하겠습니다.
다음은 송림도서관 소관 결산심사를 하겠습니다.
송림도서관장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 설명하여 주시기 바랍니다.
회의를 속개하겠습니다.
다음은 송림도서관 소관 결산심사를 하겠습니다.
송림도서관장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 설명하여 주시기 바랍니다.
○송림도서관장 김영신 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 이정옥 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사드리면서 설명에 앞서 저희 팀장을 먼저 소개해 드리겠습니다.
이경룡 도서행정담당입니다.
박혜정 도서운영담당입니다.
그러면 지금부터 2013회계연도 세입·세출 결산서를 설명해 드리겠습니다.
먼저 세입 부분 설명서 1페이지입니다.
기타사용료로 15만 원을 징수하였고 임시적 세외수입 그외수입으로 286만3,480원을 징수하였으며 국고보조금으로 1,692만5천 원을 징수하였고 시비보조 사업으로 1,600만 원을 징수하였습니다.
다음은 세출설명서입니다.
경상경비는 생략하고 자산취득비, 시설비 위주로 보고 드리겠습니다.
예산 설명서 6페이지 하단에 민간위탁금 예산액 2,100만 원, 지출액 2,092만5,600원을 집행하여 7만4,400원이 잔액으로 남았습니다.
이상은 청소용역비로 동구 사회적기업인 햇살나누리에 용역을 준 사항이 되겠습니다.
다음은 7페이지 상단에 시설비 예산액 1,296만5천 원, 지출 1,158만7,800원, 집행잔액 137만7,200원이 나왔으며 집행내역은 지하주차장출입구 차단기설치에 557만4천 원, 디지털열람실 G.H.P 냉난방 추가 설치공사에 601만3,800원을 집행하였습니다.
다음은 하단에 자산및물품취득비 예산액 318만 원, 지출액 309만5천 원을 지출하여 8만5천 원이 남아있습니다.
집행내역은 자료위치 출력기 구입에 62만 원, 회원 대여용 사물함 구입에 247만5천 원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 8페이지 상단에 자산취득비 도서구입비에 예산액 8,600만 원, 지출액 7,851만6,500원, 집행잔액이 748만3,500원이 남았으며 집행내역은 도서 구입으로 6,751만7,720원, 비도서구입(DVD)에 499만8,780원, 북스타트 사업 도서구입에 600만 원을 지출하였습니다.
북스타트사업비는 시비사업이 되겠습니다.
다음은 예산 설명서 9페이지 자산및물품취득비로 예산액 1,701만 원, 지출액 1,617만 원, 집행잔액이 84만 원이 되겠습니다.
집행현황은 작은 도서관 정보공유시스템 구축에 1,617만 원을 지출하였습니다.
다음은 하단에 도서구입비 예산액 2,924만2천 원, 지출액 2,924만610원, 집행내역은 작은 도서관 활성화 도서구입에 2,924만610원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 10페이지 공공요금은 생략하겠습니다.
이상 송림도서관 세입·세출 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
이경룡 도서행정담당입니다.
박혜정 도서운영담당입니다.
그러면 지금부터 2013회계연도 세입·세출 결산서를 설명해 드리겠습니다.
먼저 세입 부분 설명서 1페이지입니다.
기타사용료로 15만 원을 징수하였고 임시적 세외수입 그외수입으로 286만3,480원을 징수하였으며 국고보조금으로 1,692만5천 원을 징수하였고 시비보조 사업으로 1,600만 원을 징수하였습니다.
다음은 세출설명서입니다.
경상경비는 생략하고 자산취득비, 시설비 위주로 보고 드리겠습니다.
예산 설명서 6페이지 하단에 민간위탁금 예산액 2,100만 원, 지출액 2,092만5,600원을 집행하여 7만4,400원이 잔액으로 남았습니다.
이상은 청소용역비로 동구 사회적기업인 햇살나누리에 용역을 준 사항이 되겠습니다.
다음은 7페이지 상단에 시설비 예산액 1,296만5천 원, 지출 1,158만7,800원, 집행잔액 137만7,200원이 나왔으며 집행내역은 지하주차장출입구 차단기설치에 557만4천 원, 디지털열람실 G.H.P 냉난방 추가 설치공사에 601만3,800원을 집행하였습니다.
다음은 하단에 자산및물품취득비 예산액 318만 원, 지출액 309만5천 원을 지출하여 8만5천 원이 남아있습니다.
집행내역은 자료위치 출력기 구입에 62만 원, 회원 대여용 사물함 구입에 247만5천 원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 8페이지 상단에 자산취득비 도서구입비에 예산액 8,600만 원, 지출액 7,851만6,500원, 집행잔액이 748만3,500원이 남았으며 집행내역은 도서 구입으로 6,751만7,720원, 비도서구입(DVD)에 499만8,780원, 북스타트 사업 도서구입에 600만 원을 지출하였습니다.
북스타트사업비는 시비사업이 되겠습니다.
다음은 예산 설명서 9페이지 자산및물품취득비로 예산액 1,701만 원, 지출액 1,617만 원, 집행잔액이 84만 원이 되겠습니다.
집행현황은 작은 도서관 정보공유시스템 구축에 1,617만 원을 지출하였습니다.
다음은 하단에 도서구입비 예산액 2,924만2천 원, 지출액 2,924만610원, 집행내역은 작은 도서관 활성화 도서구입에 2,924만610원을 지출하였습니다.
다음은 설명서 10페이지 공공요금은 생략하겠습니다.
이상 송림도서관 세입·세출 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.
○위원장 이정옥 송림도서관장님 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원님께서 안 계시므로 송림도서관 소관 결산심사를 마치겠습니다.
김영신 송림도서관장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 질의하여 주시기 바랍니다.
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원님께서 안 계시므로 송림도서관 소관 결산심사를 마치겠습니다.
김영신 송림도서관장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
○송림도서관장 김영신 감사합니다.
○위원장 이정옥 다음은 화도종합복지회관 결산심사를 하겠습니다.
화도종합복지회관 관장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 설명하여 주시기 바랍니다.
화도종합복지회관 관장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 설명하여 주시기 바랍니다.
○화도종합복지회관장 신경준 안녕하세요. 화도종합복지회관 신경준입니다.
화도종합복지회관 소관 2013회계연도 세입·세출 결산 자료에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입부터 설명 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지가 되겠습니다.
세외수입 기타사용료 수입으로 화도종합복지회관 교육수강료로 월1만 원씩 3개월 단위로 3만 원씩 받는 내용으로 2,925만4,120원 징수 수납하였습니다.
다음은 임시적 세외수입 기타수입 그외수입으로 화도어린이집에 부과한 공과금으로 584만1,954원 징수 수납하였습니다.
다음은 2013회계연도 세출에 대해서 설명 드리겠습니다.
결산설명서 2페이지부터 4페이지가 되겠습니다.
총예산 2억2,120만7천 원 중 2억929만1,260원을 지출하였습니다.
집행률은 94.5%가 되겠습니다.
세출 세부내역 중 경상경비를 제외하고 주요사업과 자산및물품취득비를 대상으로 보고 드리도록 하겠습니다.
설명서 2페이지 하단 재료비 650만 원 중 649만8,690원을 지출하였습니다.
내역은 교육재료, 봉사활동재료 및 힐링베이킹 재료 구입비 등이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 3페이지 기타보상금 1억3천만 원 중 1억1,953만8천 원을 집행였습니다.
집행률은 91.9%가 되겠습니다.
집행내역은 강사수당 지급분이 되겠습니다.
참고로 현재 주말 2개 강좌와 정규 20개 강좌로 총 22개 강좌를 운영하고 있습니다.
다음 자산및물품취득비 296만6천 원 중 296만5,930원을 지출하였습니다.
내역은 컴퓨터강의실 교육용소프트웨어 구입비가 되겠습니다.
다음은 민간위탁금 2,100만 원 중 2,065만560원을 지출하고 34만9,440원이 남았습니다. 내역은 청소용역비가 되겠습니다.
다음은 자산및물품취득비 214만5천 원 전액 지출하였습니다.
내역은 조리실 교육실습용 가스렌지 구입비가 되겠습니다.
구입사유로는 가스렌지 노후에 따른 기능불량 및 수리불가로 인한 교체 구입비가 되겠습니다.
다음 4페이지는 경상적 경비인데 생략하도록 하겠습니다.
이상으로 화도종합복지회관 2013회계연도 세입·세출 결산 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
화도종합복지회관 소관 2013회계연도 세입·세출 결산 자료에 대하여 설명 드리겠습니다.
먼저 세입부터 설명 드리겠습니다.
결산설명서 1페이지가 되겠습니다.
세외수입 기타사용료 수입으로 화도종합복지회관 교육수강료로 월1만 원씩 3개월 단위로 3만 원씩 받는 내용으로 2,925만4,120원 징수 수납하였습니다.
다음은 임시적 세외수입 기타수입 그외수입으로 화도어린이집에 부과한 공과금으로 584만1,954원 징수 수납하였습니다.
다음은 2013회계연도 세출에 대해서 설명 드리겠습니다.
결산설명서 2페이지부터 4페이지가 되겠습니다.
총예산 2억2,120만7천 원 중 2억929만1,260원을 지출하였습니다.
집행률은 94.5%가 되겠습니다.
세출 세부내역 중 경상경비를 제외하고 주요사업과 자산및물품취득비를 대상으로 보고 드리도록 하겠습니다.
설명서 2페이지 하단 재료비 650만 원 중 649만8,690원을 지출하였습니다.
내역은 교육재료, 봉사활동재료 및 힐링베이킹 재료 구입비 등이 되겠습니다.
다음은 결산설명서 3페이지 기타보상금 1억3천만 원 중 1억1,953만8천 원을 집행였습니다.
집행률은 91.9%가 되겠습니다.
집행내역은 강사수당 지급분이 되겠습니다.
참고로 현재 주말 2개 강좌와 정규 20개 강좌로 총 22개 강좌를 운영하고 있습니다.
다음 자산및물품취득비 296만6천 원 중 296만5,930원을 지출하였습니다.
내역은 컴퓨터강의실 교육용소프트웨어 구입비가 되겠습니다.
다음은 민간위탁금 2,100만 원 중 2,065만560원을 지출하고 34만9,440원이 남았습니다. 내역은 청소용역비가 되겠습니다.
다음은 자산및물품취득비 214만5천 원 전액 지출하였습니다.
내역은 조리실 교육실습용 가스렌지 구입비가 되겠습니다.
구입사유로는 가스렌지 노후에 따른 기능불량 및 수리불가로 인한 교체 구입비가 되겠습니다.
다음 4페이지는 경상적 경비인데 생략하도록 하겠습니다.
이상으로 화도종합복지회관 2013회계연도 세입·세출 결산 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
○위원장 이정옥 신경준 화도종합복지회관 관장님 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님이 안 계시므로 화도종합복지회관 소관 결산심사를 마치겠습니다.
신경준 화도종합복지관장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 계시면 질의하여 주시기 바랍니다.
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님이 안 계시므로 화도종합복지회관 소관 결산심사를 마치겠습니다.
신경준 화도종합복지관장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
○화도종합복지회관장 신경준 감사합니다.
○위원장 이정옥 다음은 의회사무과에 대한 결산심사를 하겠습니다.
의회사무과장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 간단하게 설명하여 주시기 바랍니다.
의회사무과장님께서는 결산설명서를 가지고 경상경비는 설명을 생략하시고 주요사업비 중 집행률이 80% 미만인 사업 위주로 페이지를 짚어가며 간단하게 설명하여 주시기 바랍니다.
○의회사무과장 김원규 의회사무과장 김원규입니다.
2013회계연도 세입·세출 결산 의회사무과 소관에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 1페이지 세입입니다.
의회사무과 수입액은 총 13만130원으로 법인통장 발생이자 310원, 동구 종합감사 처분지시에 따른 반납분 12만3,380원, 2012회계연도 과 지출분 반납금액 6,440원입니다.
종합감사 처분지시 내용은 당시 이영복 의장님 업무추진비로 우리 구 의원 문성진 의원님 부인 병원입원 시 위문하실 때 꽃바구니 구입비 5만 원이 지출이 예산사용 부적합으로 지적되었고, 우리 과 직원 초과근무수당 부당수령액 7만3,380원이 지적된 사항입니다.
두 건 모두 해소하여 세입처리 하였습니다.
다음은 2페이지 세출계상입니다.
집행률이 부진한 사업 위주로 설명 드리겠습니다.
의정활동 추진, 의정운영 공통경비 집행률이 77.67%입니다.
의정운영 공통경비는 지방의회 또는 의원의 명의의 공적인 의정활동 수행에 필요한 공통적인 경비로 의원 개인별로 연간 480만 원 예산편성 되어 있으나, 집행에 있어서는 의원 개인명의의 의정활동 경비로 지급할 수 없게 되어 있습니다.
그동안 정례회 및 임시회 참여자 식비 및 간담회 식비 회기운영 물품 등으로 292만 원을 지출하였습니다.
의정활동 추진, 기관운영 업무추진비 집행률이 43.61%로 매우 저조한 사항입니다.
기관운영 업무추진비는 지방의회 의장, 부의장, 예산결산특별위원회 위원장의 지방의회 운영 및 업무유대를 위한 경비로써 그동안 의정활동과 직무수행을 하시면서 최소한의 경비를 집행하신 결과, 예산이 상당히 절감되었다고 보입니다.
다음은 3페이지 의회교류 활성화 국내여비 474만 원을 지출하여 집행률이 25.32%입니다.
주요 집행내역은 재래시장 활성화 및 달동네 개선방안을 모색하고자 의원 공무수행 출장여비로 23만2천 원을 지출하였고, 마을만들기 우수사례 체험 및 전주한옥마을 비교시찰 여비로 121만6,300원, 2013년도 동구의회 의정연수 및 인천 군구 의회 합동세미나 참여여비에 294만6,350원이 지출되었습니다.
의원 교육기관 교육비 35만4,500원이 지출되었습니다.
지출내역은 국회사무처 2013년도 지방의회 의원연수에 박영우 의원 참여로 18만4,500원이 지출되었고, 전국 여성 지방의원 네트워크 및 2013년 정기세미나 및 녹색 실생활 강사 양성교육에 박윤주 의원 참여로 5만 원과, 12만 원을 각각 지출하였습니다.
다음은 5페이지 지방의회 운영 활성화 행사운영비입니다.
예산현액 643만 원 중 296만원을 지출하여 집행률이 46%입니다.
집행내역은 의회개원 22주년 기념행사에 129만3,670원, 토론회 비용에 15만1천 원, 의회 대외협력·유대강화로 152만4,430원을 지출하였습니다.
그리고 당초 토론회, 공청회 등 개최 운영비에 263만5천 원을 계상하였으나 집행에 있어서는 배드민턴장 및 문화시설 건립관련 토론회 비용으로 15만1천 원이 지출되었습니다.
의회행사 운영비의 집행률이 저조한 사항은 당시 전반적인 사회분위기와 불경기 등 여건을 감안하여 구의회 자체행사를 간소하게 처리하였습니다.
다음은 6페이지 행사실비보상금 702만 원 중 배드민턴장 및 문화 집회시설 등 관련 토론회 참석자 박주문 외 3명의 강사수당 73만 원을 지급하여 집행률은 10.4%입니다.
그리고 지방의회 운영 활성화 배상금 예산 70만 원은 동구의회와 관련하여 행정사무감사조사에 참고인, 진술인, 증인 등 의회에서 필요시 요청에 의거 참석하시면 실비로 변상금을 지급하는 것으로 집행사유가 미발생하여 전액 남았습니다.
다음은 7페이지 도서구입비 예산액 237만5천 원 중 178만4,600원을 지출하여 집행률은 75.14%입니다.
본 사업은 의회운영 관련 도서구입으로 의원님들과 우리 과 직원들이 신청한 도서구입비가 되겠습니다.
다음은 7페이지 하단 의회사무과 기본경비 중 사무관리비 집행내역은 1,379만7,960원으로 집행률은 49.95%입니다.
집행률이 저조한 사유는 예산절감 사항과 속기기계 수선유지비, 대법원 소송 대응수수료는 집행사유 미발생으로 전액 남았습니다.
8페이지 아래 인건비 및 경상경비는 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 2013회계연도 세입·세출 의회사무과 소관 결산 설명을 마치겠습니다.
2013회계연도 세입·세출 결산 의회사무과 소관에 대해서 설명 드리겠습니다.
먼저 1페이지 세입입니다.
의회사무과 수입액은 총 13만130원으로 법인통장 발생이자 310원, 동구 종합감사 처분지시에 따른 반납분 12만3,380원, 2012회계연도 과 지출분 반납금액 6,440원입니다.
종합감사 처분지시 내용은 당시 이영복 의장님 업무추진비로 우리 구 의원 문성진 의원님 부인 병원입원 시 위문하실 때 꽃바구니 구입비 5만 원이 지출이 예산사용 부적합으로 지적되었고, 우리 과 직원 초과근무수당 부당수령액 7만3,380원이 지적된 사항입니다.
두 건 모두 해소하여 세입처리 하였습니다.
다음은 2페이지 세출계상입니다.
집행률이 부진한 사업 위주로 설명 드리겠습니다.
의정활동 추진, 의정운영 공통경비 집행률이 77.67%입니다.
의정운영 공통경비는 지방의회 또는 의원의 명의의 공적인 의정활동 수행에 필요한 공통적인 경비로 의원 개인별로 연간 480만 원 예산편성 되어 있으나, 집행에 있어서는 의원 개인명의의 의정활동 경비로 지급할 수 없게 되어 있습니다.
그동안 정례회 및 임시회 참여자 식비 및 간담회 식비 회기운영 물품 등으로 292만 원을 지출하였습니다.
의정활동 추진, 기관운영 업무추진비 집행률이 43.61%로 매우 저조한 사항입니다.
기관운영 업무추진비는 지방의회 의장, 부의장, 예산결산특별위원회 위원장의 지방의회 운영 및 업무유대를 위한 경비로써 그동안 의정활동과 직무수행을 하시면서 최소한의 경비를 집행하신 결과, 예산이 상당히 절감되었다고 보입니다.
다음은 3페이지 의회교류 활성화 국내여비 474만 원을 지출하여 집행률이 25.32%입니다.
주요 집행내역은 재래시장 활성화 및 달동네 개선방안을 모색하고자 의원 공무수행 출장여비로 23만2천 원을 지출하였고, 마을만들기 우수사례 체험 및 전주한옥마을 비교시찰 여비로 121만6,300원, 2013년도 동구의회 의정연수 및 인천 군구 의회 합동세미나 참여여비에 294만6,350원이 지출되었습니다.
의원 교육기관 교육비 35만4,500원이 지출되었습니다.
지출내역은 국회사무처 2013년도 지방의회 의원연수에 박영우 의원 참여로 18만4,500원이 지출되었고, 전국 여성 지방의원 네트워크 및 2013년 정기세미나 및 녹색 실생활 강사 양성교육에 박윤주 의원 참여로 5만 원과, 12만 원을 각각 지출하였습니다.
다음은 5페이지 지방의회 운영 활성화 행사운영비입니다.
예산현액 643만 원 중 296만원을 지출하여 집행률이 46%입니다.
집행내역은 의회개원 22주년 기념행사에 129만3,670원, 토론회 비용에 15만1천 원, 의회 대외협력·유대강화로 152만4,430원을 지출하였습니다.
그리고 당초 토론회, 공청회 등 개최 운영비에 263만5천 원을 계상하였으나 집행에 있어서는 배드민턴장 및 문화시설 건립관련 토론회 비용으로 15만1천 원이 지출되었습니다.
의회행사 운영비의 집행률이 저조한 사항은 당시 전반적인 사회분위기와 불경기 등 여건을 감안하여 구의회 자체행사를 간소하게 처리하였습니다.
다음은 6페이지 행사실비보상금 702만 원 중 배드민턴장 및 문화 집회시설 등 관련 토론회 참석자 박주문 외 3명의 강사수당 73만 원을 지급하여 집행률은 10.4%입니다.
그리고 지방의회 운영 활성화 배상금 예산 70만 원은 동구의회와 관련하여 행정사무감사조사에 참고인, 진술인, 증인 등 의회에서 필요시 요청에 의거 참석하시면 실비로 변상금을 지급하는 것으로 집행사유가 미발생하여 전액 남았습니다.
다음은 7페이지 도서구입비 예산액 237만5천 원 중 178만4,600원을 지출하여 집행률은 75.14%입니다.
본 사업은 의회운영 관련 도서구입으로 의원님들과 우리 과 직원들이 신청한 도서구입비가 되겠습니다.
다음은 7페이지 하단 의회사무과 기본경비 중 사무관리비 집행내역은 1,379만7,960원으로 집행률은 49.95%입니다.
집행률이 저조한 사유는 예산절감 사항과 속기기계 수선유지비, 대법원 소송 대응수수료는 집행사유 미발생으로 전액 남았습니다.
8페이지 아래 인건비 및 경상경비는 설명을 생략하겠습니다.
이상으로 2013회계연도 세입·세출 의회사무과 소관 결산 설명을 마치겠습니다.
○지순자 위원 과장님 저희도 무기계약직 근로자 보수가 1천만 원 이상이 남았는데 이게 왜 이렇게 남은 것이죠?
○의회사무과장 김원규 예산 세울 때는 7월이고 실제 채용은 9월에 해서 늦었습니다.
○지순자 위원 늦어서 그렇게 그 금액이 남은 것인가요?
○의회사무과장 김원규 그렇습니다.
○의회사무과장 김원규 우리 속기사 인건비로 300만 원 정도 됩니다.
○지순자 위원 300만 원인데, 그러니까 다른 과도 불용액이 많다고 저희가 지적하고 있는데 저희도 불용액이 굉장히 많습니다.
위원님들이 쓰신다고 해서 그냥 넘어갈 것이 아니라, 이 많은 부분은 3년이면 3년 평균을 내셔서 어느 정도 돈을 저희가 가지고 있어야 되는지 그것만 빼고는 될 수 있으면 예산을 절약해서 반납하는 것으로 내년도 예산 짜실 때 그렇게 하셨으면 좋을 것 같습니다.
이렇게 많이 남기지 말고요.
위원님들이 쓰신다고 해서 그냥 넘어갈 것이 아니라, 이 많은 부분은 3년이면 3년 평균을 내셔서 어느 정도 돈을 저희가 가지고 있어야 되는지 그것만 빼고는 될 수 있으면 예산을 절약해서 반납하는 것으로 내년도 예산 짜실 때 그렇게 하셨으면 좋을 것 같습니다.
이렇게 많이 남기지 말고요.
○의회사무과장 김원규 시정하도록 하겠습니다.
○위원장 이정옥 지순자 의원님 수고하셨습니다.
질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
그러면 더 이상 질의하실 위원님께서 안 계시므로 의회사무과 소관 결산 심사를 마치겠습니다.
김원규 의회사무과장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
위원 여러분, 지금까지 의회사무과를 끝으로 모든 실과의 결산심사를 마쳤습니다.
최종적으로 결산심사를 마치면서 발언하실 위원님 계시면 발언하여 주시기 바랍니다.
박영우 위원님 말씀하여 주시기 바랍니다.
질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
그러면 더 이상 질의하실 위원님께서 안 계시므로 의회사무과 소관 결산 심사를 마치겠습니다.
김원규 의회사무과장님을 비롯한 관계공무원 여러분 모두 수고하셨습니다.
위원 여러분, 지금까지 의회사무과를 끝으로 모든 실과의 결산심사를 마쳤습니다.
최종적으로 결산심사를 마치면서 발언하실 위원님 계시면 발언하여 주시기 바랍니다.
박영우 위원님 말씀하여 주시기 바랍니다.
○박영우 위원 지순자 위원님이 말씀하셨듯이 우리가 결산을 심의하다 보니까 진짜 고쳐야 될 문제들이 많은 것 같아요.
각 동 주민센터나 지순자 위원님이 지적한 불용액을 과감하게 내년 예산심의 할 때는 꼼꼼히 살펴봐야 될 것이라고 생각하고, 이정옥 위원장님 수고하셨습니다.
각 동 주민센터나 지순자 위원님이 지적한 불용액을 과감하게 내년 예산심의 할 때는 꼼꼼히 살펴봐야 될 것이라고 생각하고, 이정옥 위원장님 수고하셨습니다.
○위원장 이정옥 감사합니다.
박영우 위원님 수고하셨습니다.
위원 여러분, 의결에 앞서서 의견조정을 위해 잠시 정회하고자 하는데 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
박영우 위원님 수고하셨습니다.
위원 여러분, 의결에 앞서서 의견조정을 위해 잠시 정회하고자 하는데 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
(11시18분 회의중지)
(11시33분 계속개의)
○위원장 이정옥 위원 여러분, 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.
회의를 속개하겠습니다.
위원 여러분, 지금까지 심사하신 내용을 바탕으로 의결하도록 하겠습니다.
오늘의 의사일정 제1항 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 위원 여러분께서 심사하신 바와 같이 구청장이 제출한 원안대로 승인하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 원안대로 승인하였음을 선포합니다.
회의를 속개하겠습니다.
위원 여러분, 지금까지 심사하신 내용을 바탕으로 의결하도록 하겠습니다.
오늘의 의사일정 제1항 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 위원 여러분께서 심사하신 바와 같이 구청장이 제출한 원안대로 승인하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 2013회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 승인의 건을 원안대로 승인하였음을 선포합니다.
2. 심사보고서 작성의 건
(11시35분)
○위원장 이정옥 다음은 의사일정 제2항 심사보고서 작성의 건을 상정합니다.
심사보고서는 그동안 예산결산특별위원회에서 심사한 내용을 종합하여 위원장과 간사 그리고 전문위원이 작성하여 9월 18일에 개의하는 제5차 본회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 오늘의 의사일정이 모두 끝났으므로 산회를 선포합니다.
심사보고서는 그동안 예산결산특별위원회에서 심사한 내용을 종합하여 위원장과 간사 그리고 전문위원이 작성하여 9월 18일에 개의하는 제5차 본회의에 보고하고자 하는데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분께서 이의가 없으시므로 오늘의 의사일정이 모두 끝났으므로 산회를 선포합니다.
(11시37분 산회)