제284회 인천광역시동구의회
예산결산특별위원회회의록
제1호
인천광역시 동구 의회사무과
일시 : 2025년6월9일(월)
- 의사일정
- 1. 위원장·부위원장 선임의 건
- 2. 2024회계연도 결산 승인의 건
- - 기획감사실, 총무과, 문화관광과, 교육지원과, 세무과, 복지정책과
(9시59분 개회)
○의사담당자 김인중 안녕하십니까? 의사담당자 김인중입니다.
지금부터 제284회 인천광역시 동구의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 구성에 따른 보고사항을 말씀드리겠습니다.
지난 5월 21일 구청장으로부터 2024회계연도 결산 승인의 건이 제출되어 「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제7조제3항에 따라 지난 6월 2일에 개의된 제1차 본회의에서 본 예산결산특별위원회 구성 결의안을 의결하고 김종호 의원 외 여섯 분의 의원께서 위원으로 선임되셨습니다.
이에 따라 오늘 개회되는 본 위원회에서 2024회계연도 결산 승인의 건을 심사하겠습니다.
먼저 「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제8조에 따라 위원장을 호선하도록 되어 있으나 위원님들의 사전 협의로 오수연 위원께서 위원장으로 추천되었기에 오수연 위원께서는 본 특별위원회 위원장으로 직무를 수행하여 주시면 되겠습니다.
이상으로 보고사항을 마치겠습니다.
지금부터 제284회 인천광역시 동구의회 제1차 정례회 예산결산특별위원회 구성에 따른 보고사항을 말씀드리겠습니다.
지난 5월 21일 구청장으로부터 2024회계연도 결산 승인의 건이 제출되어 「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제7조제3항에 따라 지난 6월 2일에 개의된 제1차 본회의에서 본 예산결산특별위원회 구성 결의안을 의결하고 김종호 의원 외 여섯 분의 의원께서 위원으로 선임되셨습니다.
이에 따라 오늘 개회되는 본 위원회에서 2024회계연도 결산 승인의 건을 심사하겠습니다.
먼저 「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제8조에 따라 위원장을 호선하도록 되어 있으나 위원님들의 사전 협의로 오수연 위원께서 위원장으로 추천되었기에 오수연 위원께서는 본 특별위원회 위원장으로 직무를 수행하여 주시면 되겠습니다.
이상으로 보고사항을 마치겠습니다.
○위원장 오수연 위원 여러분, 방금 의사담당자로부터 보고사항을 들으셨습니다.
성원이 되었으므로 제284회 인천광역시 동구의회 제1차 정례회 제1차 예산결산특별위원회를 개회하겠습니다.
성원이 되었으므로 제284회 인천광역시 동구의회 제1차 정례회 제1차 예산결산특별위원회를 개회하겠습니다.
○위원장 오수연 의사일정 제1항 위원장·부위원장 선임의 건을 상정합니다.
본건은 위원회 조례 제8조제1항에 따라 위원회에서 호선하고 그 결과를 본회의에 보고하도록 되어 있습니다.
「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제8조제2항에 따라 위원님들께서 사전협의로 예산결산특별위원회의 위원장으로 본인을 추천하였기에 본 위원을 위원장으로 선임하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 본인이 위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
안녕하십니까? 오수연 위원입니다.
본인을 예산결산특별위원회 위원장으로 선임해 주신 위원 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 위원장으로서 최선을 다하겠습니다.
위원 여러분, 이번 예산결산특별위원회는 우리 구의 지난해 살림살이가 건전하게 운영되었는지 예산이 부실하게 집행된 부분은 없는지를 확인하는 자리입니다.
각 부서에서 올린 결산 설명서를 면밀히 살펴주시고 결산 심사에 최선을 다해 주시기를 바랍니다.
계속해서 부위원장 선임을 하도록 하겠습니다.
부위원장을 추천해 주시기 바랍니다.
장수진 위원님, 말씀해 주시기 바랍니다.
본건은 위원회 조례 제8조제1항에 따라 위원회에서 호선하고 그 결과를 본회의에 보고하도록 되어 있습니다.
「인천광역시 동구의회 위원회 조례」 제8조제2항에 따라 위원님들께서 사전협의로 예산결산특별위원회의 위원장으로 본인을 추천하였기에 본 위원을 위원장으로 선임하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 본인이 위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
안녕하십니까? 오수연 위원입니다.
본인을 예산결산특별위원회 위원장으로 선임해 주신 위원 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드리며 위원장으로서 최선을 다하겠습니다.
위원 여러분, 이번 예산결산특별위원회는 우리 구의 지난해 살림살이가 건전하게 운영되었는지 예산이 부실하게 집행된 부분은 없는지를 확인하는 자리입니다.
각 부서에서 올린 결산 설명서를 면밀히 살펴주시고 결산 심사에 최선을 다해 주시기를 바랍니다.
계속해서 부위원장 선임을 하도록 하겠습니다.
부위원장을 추천해 주시기 바랍니다.
장수진 위원님, 말씀해 주시기 바랍니다.
○장수진 위원 김종호 위원님을 추천합니다.
○위원장 오수연 방금 장수진 위원님께서 김종호 위원님을 추천하셨습니다.
더 추천하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 추천하실 위원님이 안 계시므로 김종호 위원님을 부위원장으로 선임하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 김종호 위원님께서 부위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
선임되신 김종호 부위원장님께서는 간단하게 말씀하여 주시기 바랍니다.
더 추천하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 추천하실 위원님이 안 계시므로 김종호 위원님을 부위원장으로 선임하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 김종호 위원님께서 부위원장으로 선임되었음을 선포합니다.
선임되신 김종호 부위원장님께서는 간단하게 말씀하여 주시기 바랍니다.
○위원장 오수연 김종호 부위원장님, 수고하셨습니다.
진행에 앞서 의사일정을 간략히 말씀드리겠습니다.
오늘부터 6월 12일까지 4일간의 일정으로 2024회계연도 결산 승인의 건을 심사하겠습니다.
자세한 사항은 배부하여 드린 의사일정을 참고하여 주시기 바랍니다.
아울러 오늘 회의 진행은 재무과장의 제안설명, 전문위원의 검토보고를 들은 후 기획감사실부터 직제순에 따라 각 부서별로 심사하겠습니다.
원활한 회의 진행을 위하여 위원 여러분들과 관계공무원 여러분들의 협조를 부탁드립니다.
진행에 앞서 의사일정을 간략히 말씀드리겠습니다.
오늘부터 6월 12일까지 4일간의 일정으로 2024회계연도 결산 승인의 건을 심사하겠습니다.
자세한 사항은 배부하여 드린 의사일정을 참고하여 주시기 바랍니다.
아울러 오늘 회의 진행은 재무과장의 제안설명, 전문위원의 검토보고를 들은 후 기획감사실부터 직제순에 따라 각 부서별로 심사하겠습니다.
원활한 회의 진행을 위하여 위원 여러분들과 관계공무원 여러분들의 협조를 부탁드립니다.
○위원장 오수연 의사일정 제2항 2024회계연도 결산 승인의 건을 상정합니다.
재무과장님께서는 발언대로 나오셔서 2024회계연도 결산 승인의 건에 대하여 제안설명해 주시기 바랍니다.
재무과장님께서는 발언대로 나오셔서 2024회계연도 결산 승인의 건에 대하여 제안설명해 주시기 바랍니다.
○재무과장 표은주 안녕하십니까? 재무과장 표은주입니다.
동구발전을 위하여 많은 노력을 기울이고 계시는 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 지금까지 결산 진행 경과를 간략히 설명드리겠습니다.
「지방자치법」 제150조에 따라 지난 1월부터 구 본청, 동구의회, 보건소, 동으로부터 결산 자료를 제출 받아 3월 27일부터 4월 15일까지 20일간 동구의회가 선임한 결산 검사 위원들께서 결산 검사를 완료하고 의회의 승인을 위해 금번 예산결산특별위원회에 상정하게 되었다는 말씀을 드립니다.
그러면 지금부터 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
위원님들께 이미 결산서와 결산서 첨부 서류, 결산 설명서를 배부해 드렸으나 그 양이 방대한 관계로 요약본인 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 현황을 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 1페이지 예산회계 결산 현황입니다.
2024회계연도 총세입은 4171억 1700만원이며 세출은 3450억 9500만원으로 총 720억 2200만원의 잉여금이 발생하였습니다.
잉여금에서 2025년으로 이월된 이월금 467억 5700만원과 보조금 반납금 59억 5300만원을 제외하면 순세계잉여금은 193억 1200만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입 결산 현황입니다.
먼저 세입 예산현액은 총 4027억 9500만원으로 수납액은 예산현액 대비 100.6％인 4053만 5300만원이 되겠습니다.
주요 항목별 수납액을 말씀드리면 지방세가 예산현액 대비 98.8％인 263억 6500만원이 수납되었고 세외수입은 105.3％인 242억 6400만원, 지방교부세는 100.4％인 230억 1200만원, 조정교부금등은 99.9％인 904억 500만원, 보조금은 99.9％인 1408억 9900만원이 수납되었습니다.
다음은 일반회계 세출 결산 현황입니다.
세출예산 현액은 총 4027억 9500만원으로 그중 85.3％인 3434억 6600만원이 지출되었으며 다음 연도 이월액은 393억 9600만원이 되겠습니다.
이 중 주요 항목을 살펴보면 일반공공행정 분야에서 예산현액의 84.8％인 569억 6400만원을 지출하였고 송림4동 청사 신축 관련 83억 5800만원 등 84억 2900만원을 이월하였으며 지출액 비중이 가장 큰 사회복지 분야는 예산현액 대비 96.1％인 1416억 5200만원을 지출하고 화평동 경로당 리모델링 사업 2억 8900만원 및 구립 노인요양시설 건립 2000만원 등 3억 1400만원을 이월하였습니다.
교통및물류 분야는 예산현액 대비 88.7％인 79억 900만원을 지출하고 3억 7200만원을 이월하였습니다.
이어서 국토및지역개발 분야는 예산현액 대비 62.9％인 288억 6500만원을 지출하고 금창동 도시재생뉴딜사업 관련 97억 4300만원 등 131억 6800만원을 이월하였습니다.
끝으로 기타 분야는 인력운영비와 부서기본경비로써 예산현액 대비 93.7％인 621억 3000만원을 지출하고 이월액은 없습니다.
다음은 2페이지 특별회계 세입·세출 현황입니다.
발전소주변지역 지원사업 등 총 3개의 특별회계를 운영하고 있으며 117억 6300만원이 수납되었고 16억 2900만원이 지출되었습니다.
다음은 예비비 지출 현황입니다.
예비비 예산액은 24억 8300만원이며 지출액은 없습니다.
다음은 기금결산 현황입니다.
통합재정안정화기금 등 총 10종의 기금을 운영하였고 2023년도 이월액은 2258억 7800만원이며 당해 연도에 341억 6400만원의 수입이 발생했고 315억 1200만원을 지출하여 2024년도 말 현재액은 2285억 3000만원이 되겠습니다.
다음은 3페이지 채권·채무 증감 및 현재액에 대하여 설명드리겠습니다.
2024년도 말 현재 우리 구 채권 총액은 2023년도 말 대비 6억 4100만원이 감소한 14억 3800만원으로 일반회계는 보증금 및 융자금 채권이고 특별회계는 의료급여부당이득금이며 기금은 인천동구지역자활센터 전세보증금이 되겠습니다.
아울러 채무는 2024년도에 발생하지 않았습니다.
다음은 공유재산 및 물품에 대하여 설명드리겠습니다.
우리 구 공유재산은 2024년도 말 현재 3887억 9100만원으로 행정재산이 3837억 8800만원이고 일반재산이 50억 300만원이며 물품 현재액은 57억 3600만원이 되겠습니다.
다음은 4페이지 재무회계 결산입니다.
먼저 재정상태표입니다.
재정상태표는 2024년 12월 31일 현재 자산, 부채, 순자산의 재정상태를 나타내는 재무제표로 일반회계와 3개의 특별회계, 10개의 기금을 통합한 재무제표입니다.
재정상태표로 본 동구의 총자산은 8296억 4900만원으로 좌측 차변의 주요 내역을 보면 공공예금, 정기예금, 미수예금, 세입·세출의 현금보관 등의 유동자산이 3172억 6000만원이고 공무원학자금 대여금과 콘도회원권 등의 투자자산이 15억 4200만원, 토지 건물 등 일반유형자산이 742억 1800만원, 도서관 주차장 공원 박물관 사회복지시설 등의 주민편의시설이 2432억 7200만원, 도로 빗물펌프장 재활용 시설 등의 사회기반시설이 1910억 8400만원, 전신 전화 가입 보증금과 지적재산권 전산소프트웨어와 같은 무형자산 등의 기타 비유동자산이 22억 7300만원이 되겠습니다.
우측 대변 쪽 부채를 말씀드리면 총부채는 150억 5400만원으로 보조금반납금 미반납액 세입·세출의 현금보관금 등 1년 내 지급이 이루어져야 하는 유동부채가 74억 1000만원이며 공무직 퇴직급여충당금인 기타 비유동부채가 76억 4400만원입니다.
총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 8145억 9500만원이 되겠습니다.
이어서 재정운영표를 설명드리면 2024회계연도 동구의 총수익은 3151억 3800만원이고 총비용은 3046억 7200만원이 되겠으며 재정운영 결과는 비용 총계 대비 104억 6600만원의 수익 잉여금이 발생하였습니다.
끝으로 순자산 변동표입니다.
2024년 기초 순자산은 8068억 1000만원으로 재정운영표의 비용에서 수익을 뺀 재정운영결과 104억 6600만원을 반영하고 순자산 증가액 42억 4900만원과 순자산 감소액 69억 3000만원을 반영하면 2024년도 말 순자산 평가액은 8145억 9500만원이 되겠습니다.
이상으로 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
동구발전을 위하여 많은 노력을 기울이고 계시는 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
먼저 지금까지 결산 진행 경과를 간략히 설명드리겠습니다.
「지방자치법」 제150조에 따라 지난 1월부터 구 본청, 동구의회, 보건소, 동으로부터 결산 자료를 제출 받아 3월 27일부터 4월 15일까지 20일간 동구의회가 선임한 결산 검사 위원들께서 결산 검사를 완료하고 의회의 승인을 위해 금번 예산결산특별위원회에 상정하게 되었다는 말씀을 드립니다.
그러면 지금부터 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
위원님들께 이미 결산서와 결산서 첨부 서류, 결산 설명서를 배부해 드렸으나 그 양이 방대한 관계로 요약본인 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산 현황을 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 1페이지 예산회계 결산 현황입니다.
2024회계연도 총세입은 4171억 1700만원이며 세출은 3450억 9500만원으로 총 720억 2200만원의 잉여금이 발생하였습니다.
잉여금에서 2025년으로 이월된 이월금 467억 5700만원과 보조금 반납금 59억 5300만원을 제외하면 순세계잉여금은 193억 1200만원이 되겠습니다.
다음은 일반회계 세입 결산 현황입니다.
먼저 세입 예산현액은 총 4027억 9500만원으로 수납액은 예산현액 대비 100.6％인 4053만 5300만원이 되겠습니다.
주요 항목별 수납액을 말씀드리면 지방세가 예산현액 대비 98.8％인 263억 6500만원이 수납되었고 세외수입은 105.3％인 242억 6400만원, 지방교부세는 100.4％인 230억 1200만원, 조정교부금등은 99.9％인 904억 500만원, 보조금은 99.9％인 1408억 9900만원이 수납되었습니다.
다음은 일반회계 세출 결산 현황입니다.
세출예산 현액은 총 4027억 9500만원으로 그중 85.3％인 3434억 6600만원이 지출되었으며 다음 연도 이월액은 393억 9600만원이 되겠습니다.
이 중 주요 항목을 살펴보면 일반공공행정 분야에서 예산현액의 84.8％인 569억 6400만원을 지출하였고 송림4동 청사 신축 관련 83억 5800만원 등 84억 2900만원을 이월하였으며 지출액 비중이 가장 큰 사회복지 분야는 예산현액 대비 96.1％인 1416억 5200만원을 지출하고 화평동 경로당 리모델링 사업 2억 8900만원 및 구립 노인요양시설 건립 2000만원 등 3억 1400만원을 이월하였습니다.
교통및물류 분야는 예산현액 대비 88.7％인 79억 900만원을 지출하고 3억 7200만원을 이월하였습니다.
이어서 국토및지역개발 분야는 예산현액 대비 62.9％인 288억 6500만원을 지출하고 금창동 도시재생뉴딜사업 관련 97억 4300만원 등 131억 6800만원을 이월하였습니다.
끝으로 기타 분야는 인력운영비와 부서기본경비로써 예산현액 대비 93.7％인 621억 3000만원을 지출하고 이월액은 없습니다.
다음은 2페이지 특별회계 세입·세출 현황입니다.
발전소주변지역 지원사업 등 총 3개의 특별회계를 운영하고 있으며 117억 6300만원이 수납되었고 16억 2900만원이 지출되었습니다.
다음은 예비비 지출 현황입니다.
예비비 예산액은 24억 8300만원이며 지출액은 없습니다.
다음은 기금결산 현황입니다.
통합재정안정화기금 등 총 10종의 기금을 운영하였고 2023년도 이월액은 2258억 7800만원이며 당해 연도에 341억 6400만원의 수입이 발생했고 315억 1200만원을 지출하여 2024년도 말 현재액은 2285억 3000만원이 되겠습니다.
다음은 3페이지 채권·채무 증감 및 현재액에 대하여 설명드리겠습니다.
2024년도 말 현재 우리 구 채권 총액은 2023년도 말 대비 6억 4100만원이 감소한 14억 3800만원으로 일반회계는 보증금 및 융자금 채권이고 특별회계는 의료급여부당이득금이며 기금은 인천동구지역자활센터 전세보증금이 되겠습니다.
아울러 채무는 2024년도에 발생하지 않았습니다.
다음은 공유재산 및 물품에 대하여 설명드리겠습니다.
우리 구 공유재산은 2024년도 말 현재 3887억 9100만원으로 행정재산이 3837억 8800만원이고 일반재산이 50억 300만원이며 물품 현재액은 57억 3600만원이 되겠습니다.
다음은 4페이지 재무회계 결산입니다.
먼저 재정상태표입니다.
재정상태표는 2024년 12월 31일 현재 자산, 부채, 순자산의 재정상태를 나타내는 재무제표로 일반회계와 3개의 특별회계, 10개의 기금을 통합한 재무제표입니다.
재정상태표로 본 동구의 총자산은 8296억 4900만원으로 좌측 차변의 주요 내역을 보면 공공예금, 정기예금, 미수예금, 세입·세출의 현금보관 등의 유동자산이 3172억 6000만원이고 공무원학자금 대여금과 콘도회원권 등의 투자자산이 15억 4200만원, 토지 건물 등 일반유형자산이 742억 1800만원, 도서관 주차장 공원 박물관 사회복지시설 등의 주민편의시설이 2432억 7200만원, 도로 빗물펌프장 재활용 시설 등의 사회기반시설이 1910억 8400만원, 전신 전화 가입 보증금과 지적재산권 전산소프트웨어와 같은 무형자산 등의 기타 비유동자산이 22억 7300만원이 되겠습니다.
우측 대변 쪽 부채를 말씀드리면 총부채는 150억 5400만원으로 보조금반납금 미반납액 세입·세출의 현금보관금 등 1년 내 지급이 이루어져야 하는 유동부채가 74억 1000만원이며 공무직 퇴직급여충당금인 기타 비유동부채가 76억 4400만원입니다.
총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 8145억 9500만원이 되겠습니다.
이어서 재정운영표를 설명드리면 2024회계연도 동구의 총수익은 3151억 3800만원이고 총비용은 3046억 7200만원이 되겠으며 재정운영 결과는 비용 총계 대비 104억 6600만원의 수익 잉여금이 발생하였습니다.
끝으로 순자산 변동표입니다.
2024년 기초 순자산은 8068억 1000만원으로 재정운영표의 비용에서 수익을 뺀 재정운영결과 104억 6600만원을 반영하고 순자산 증가액 42억 4900만원과 순자산 감소액 69억 3000만원을 반영하면 2024년도 말 순자산 평가액은 8145억 9500만원이 되겠습니다.
이상으로 2024회계연도 일반 및 특별회계 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
○수석전문위원 유희상 전문위원 유희상입니다.
2024회계연도 결산 승인의 건에 대해 간략히 검토보고를 드리겠습니다.
보고에 앞서 배부해 드린 검토보고서의 각종 표의 수치는 100만원 이하는 절사하여 표시한 관계로 표의 합산 등이 있어 수치가 다소 맞지 않을 수 있다는 말씀과 함께 보고는 천만 단위 이하는 절사하여 억 단위로 보고드리도록 하겠습니다.
3쪽부터 5쪽까지의 결산 개요는 검토보고서를 참고해 주시기 바라며 6쪽 일반회계와 특별회계를 합친 세입·세출 결산 총괄입니다.
우리 구 2024회계연도 일반 및 특별회계의 세입 결산 총액은 4171억원이고 세출결산 총액은 3450억원이며 결산상 잉여금은 720억원입니다.
결산상 잉여금에서 다음 연도 이월액과 보조금 반납액을 차감한 순세계잉여금은 193억원으로 전년도 대비 51억원이 감소되었습니다.
7쪽입니다.
일반회계의 세입·세출 결산입니다.
먼저 2024회계연도 일반회계 세입 중 실제 수납액은 전년도 대비 87억원이 감소된 4053억원으로 조정교부금 등과 보조금이 전체 수납액의 대부분을 차지하고 있으며 불납결손액인 정리보류액과 미수납액은 전액 자주재원인 지방세수입과 세외수입에서 발생되었습니다.
그리고 실제 수납액 중 자주재원과 의존재원의 비율은 자주재원이 12.4％, 의존재원이 62.7％로 전년도 대비 자주재원이 2.9％ 증가되었습니다.
일반회계 세입에 대해서는 전년도 대비 자주재원의 비율이 소폭 증가되었는바 계속해서 안정적인 자주재원의 확충 방안에 대한 지속적인 노력이 필요할 것입니다.
다음 9쪽 일반회계 세출 결산입니다.
2024회계연도 일반회계 예산현액은 전년도 대비 2.4％ 감소된 4027억원이며 이 중 지출액은 3434억원으로 사회복지, 일반공공행정, 국토및지역개발 분야 순으로 지출이 높았으며 이월은 명시이월 20건 74억원, 사고이월 17건 48억원, 계속비이월 26건 271억원 등 총 63건 393억원으로 대부분 국토및지역개발, 문화및관광, 농림해양수산 분야 등에서 발생되었습니다.
부서별 집행 현황은 10쪽부터 11쪽까지의 검토보고서를 참고하여 주시기 바라며 일반회계 세출 결산에 대해서는 전년도 대비 집행률, 이월액, 보조금 반납액, 집행잔액이 다소 감소되어 고무적이나 다만 대규모 공사 사업 등에 있어서 다음 연도 이월액과 집행잔액이 과다한 부서들이 있으며 복지 관련 부서에서는 보조금 반납액이 상당하므로 이들 부서에서는 사업 집행에 좀 더 만전을 기할 필요가 있을 것입니다.
다음 12쪽 특별회계 세입·세출입니다.
먼저 특별회계 세입 결산의 실제 수납액은 주차장 특별회계의 지방교부세와 보조금이 크게 증가되어 전년도 대비 92억원이 증가된 117억원이며 세출 결산의 지출액은 예산현액 대비 14.3％인 16억원입니다.
특별회계는 대체적으로 집행률이 저조하므로 집행률 제고에 만전을 기할 필요가 있을 것입니다.
다음 14쪽 2024회계연도 예산의 전용은 총 22건이고 이체는 조직 개편에 따른 것으로 278건이 발생되었으며 이용은 없습니다.
계속해서 15쪽 기금결산입니다.
2024회계연도 말 기금 조성액은 전년도 조성액 대비 1.1％ 증가한 2285억원이며 통합재정안정화기금과 도시재생활성화기금에서 조성액 대비 많은 지출이 이루어졌습니다.
우리 구 기금 중 특히 통합재정안정화기금과 도시재생활성화기금은 타구 등과 비교 시 월등히 많은 기금이 조성된 상태로써 좀 더 적극적인 기금 운영이 필요할 것입니다.
16쪽 재무제표 분석 요약입니다.
재무제표는 자치단체의 재정 정상화를 표시하는 가장 중요한 요소로서 2024회계연도 말 자산은 전년도 대비 1％ 증가한 8296억원으로 현금성 자산은 감소하고 단기금융상품과 기타유동자산은 증가되었으며 부채 또한 기타유동부채가 증가되어 이에 따라 자산에서 부채를 뺀 2024회계연도 순자산은 8144억원으로 전년도 대비 77억원이 증가되었으며 비용에서 수익을 뺀 2024회계연도 재정운영 결과는 104억원의 흑자를 보았습니다.
재무제표에 대한 검토의견은 결산서 341쪽에 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서로 갈음하겠습니다.
다음은 18쪽 성과보고서입니다.
우리 구는 96개의 정책사업 목표와 220개의 성과지표로 설정 운영되었으며 2024회계연도 성과지표의 달성률은 70.4％로 전년도 대비 달성률이 다소 감소되었으나 이는 조직 개편 등에 따른 영향도 있어 전년도 대비 실, 국별 달성률 비교는 어려우나 전체적으로 다소 낮으므로 관리체계 및 재정운용에 대한 개선을 통해 실, 국별 달성률 제고를 검토할 필요가 있을 것입니다.
계속해서 19쪽부터 23쪽까지의 결산서 첨부서류에 대한 요약입니다.
먼저 19쪽입니다.
세입금 정리보류액은 9억원으로 대부분이 세외수입에서 발생되었으며 세입금의 미수납액은 53억원으로 미수납액 역시 대부분 세외수입에서 발생된 것으로 원인은 대부분 납세 태만에 의해 발생되었습니다.
20쪽 세입금 환급 현황은 대부분 행정 착오로 인해 발생되었으며 환급액은 30억원이 되겠습니다.
2024회계연도 세입·세출의 현금은 17억원이며 대부분이 보관금입니다.
21쪽입니다.
우리 구 성인지 예산은 총 13개 사업 31억원이며 지출액은 30억원으로 집행률은 95.5％입니다.
22쪽에 보조금 집행현황은 총사업비 1737억원이고 이 중 집행액은 1568억원으로 전년도 대비 보조금 수령액은 1억원, 집행액은 143억원이 증가되었고 이월액과 집행잔액은 각각 132억원과 9억원이 감소되었습니다.
끝으로 우리 구 2024회계연도 말 공유재산은 3887억원이고 물품액은 57억원입니다.
이상으로 2024회계연도 결산 승인의 건에 대한 검토보고를 마치겠습니다.
2024회계연도 결산 승인의 건에 대해 간략히 검토보고를 드리겠습니다.
보고에 앞서 배부해 드린 검토보고서의 각종 표의 수치는 100만원 이하는 절사하여 표시한 관계로 표의 합산 등이 있어 수치가 다소 맞지 않을 수 있다는 말씀과 함께 보고는 천만 단위 이하는 절사하여 억 단위로 보고드리도록 하겠습니다.
3쪽부터 5쪽까지의 결산 개요는 검토보고서를 참고해 주시기 바라며 6쪽 일반회계와 특별회계를 합친 세입·세출 결산 총괄입니다.
우리 구 2024회계연도 일반 및 특별회계의 세입 결산 총액은 4171억원이고 세출결산 총액은 3450억원이며 결산상 잉여금은 720억원입니다.
결산상 잉여금에서 다음 연도 이월액과 보조금 반납액을 차감한 순세계잉여금은 193억원으로 전년도 대비 51억원이 감소되었습니다.
7쪽입니다.
일반회계의 세입·세출 결산입니다.
먼저 2024회계연도 일반회계 세입 중 실제 수납액은 전년도 대비 87억원이 감소된 4053억원으로 조정교부금 등과 보조금이 전체 수납액의 대부분을 차지하고 있으며 불납결손액인 정리보류액과 미수납액은 전액 자주재원인 지방세수입과 세외수입에서 발생되었습니다.
그리고 실제 수납액 중 자주재원과 의존재원의 비율은 자주재원이 12.4％, 의존재원이 62.7％로 전년도 대비 자주재원이 2.9％ 증가되었습니다.
일반회계 세입에 대해서는 전년도 대비 자주재원의 비율이 소폭 증가되었는바 계속해서 안정적인 자주재원의 확충 방안에 대한 지속적인 노력이 필요할 것입니다.
다음 9쪽 일반회계 세출 결산입니다.
2024회계연도 일반회계 예산현액은 전년도 대비 2.4％ 감소된 4027억원이며 이 중 지출액은 3434억원으로 사회복지, 일반공공행정, 국토및지역개발 분야 순으로 지출이 높았으며 이월은 명시이월 20건 74억원, 사고이월 17건 48억원, 계속비이월 26건 271억원 등 총 63건 393억원으로 대부분 국토및지역개발, 문화및관광, 농림해양수산 분야 등에서 발생되었습니다.
부서별 집행 현황은 10쪽부터 11쪽까지의 검토보고서를 참고하여 주시기 바라며 일반회계 세출 결산에 대해서는 전년도 대비 집행률, 이월액, 보조금 반납액, 집행잔액이 다소 감소되어 고무적이나 다만 대규모 공사 사업 등에 있어서 다음 연도 이월액과 집행잔액이 과다한 부서들이 있으며 복지 관련 부서에서는 보조금 반납액이 상당하므로 이들 부서에서는 사업 집행에 좀 더 만전을 기할 필요가 있을 것입니다.
다음 12쪽 특별회계 세입·세출입니다.
먼저 특별회계 세입 결산의 실제 수납액은 주차장 특별회계의 지방교부세와 보조금이 크게 증가되어 전년도 대비 92억원이 증가된 117억원이며 세출 결산의 지출액은 예산현액 대비 14.3％인 16억원입니다.
특별회계는 대체적으로 집행률이 저조하므로 집행률 제고에 만전을 기할 필요가 있을 것입니다.
다음 14쪽 2024회계연도 예산의 전용은 총 22건이고 이체는 조직 개편에 따른 것으로 278건이 발생되었으며 이용은 없습니다.
계속해서 15쪽 기금결산입니다.
2024회계연도 말 기금 조성액은 전년도 조성액 대비 1.1％ 증가한 2285억원이며 통합재정안정화기금과 도시재생활성화기금에서 조성액 대비 많은 지출이 이루어졌습니다.
우리 구 기금 중 특히 통합재정안정화기금과 도시재생활성화기금은 타구 등과 비교 시 월등히 많은 기금이 조성된 상태로써 좀 더 적극적인 기금 운영이 필요할 것입니다.
16쪽 재무제표 분석 요약입니다.
재무제표는 자치단체의 재정 정상화를 표시하는 가장 중요한 요소로서 2024회계연도 말 자산은 전년도 대비 1％ 증가한 8296억원으로 현금성 자산은 감소하고 단기금융상품과 기타유동자산은 증가되었으며 부채 또한 기타유동부채가 증가되어 이에 따라 자산에서 부채를 뺀 2024회계연도 순자산은 8144억원으로 전년도 대비 77억원이 증가되었으며 비용에서 수익을 뺀 2024회계연도 재정운영 결과는 104억원의 흑자를 보았습니다.
재무제표에 대한 검토의견은 결산서 341쪽에 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서로 갈음하겠습니다.
다음은 18쪽 성과보고서입니다.
우리 구는 96개의 정책사업 목표와 220개의 성과지표로 설정 운영되었으며 2024회계연도 성과지표의 달성률은 70.4％로 전년도 대비 달성률이 다소 감소되었으나 이는 조직 개편 등에 따른 영향도 있어 전년도 대비 실, 국별 달성률 비교는 어려우나 전체적으로 다소 낮으므로 관리체계 및 재정운용에 대한 개선을 통해 실, 국별 달성률 제고를 검토할 필요가 있을 것입니다.
계속해서 19쪽부터 23쪽까지의 결산서 첨부서류에 대한 요약입니다.
먼저 19쪽입니다.
세입금 정리보류액은 9억원으로 대부분이 세외수입에서 발생되었으며 세입금의 미수납액은 53억원으로 미수납액 역시 대부분 세외수입에서 발생된 것으로 원인은 대부분 납세 태만에 의해 발생되었습니다.
20쪽 세입금 환급 현황은 대부분 행정 착오로 인해 발생되었으며 환급액은 30억원이 되겠습니다.
2024회계연도 세입·세출의 현금은 17억원이며 대부분이 보관금입니다.
21쪽입니다.
우리 구 성인지 예산은 총 13개 사업 31억원이며 지출액은 30억원으로 집행률은 95.5％입니다.
22쪽에 보조금 집행현황은 총사업비 1737억원이고 이 중 집행액은 1568억원으로 전년도 대비 보조금 수령액은 1억원, 집행액은 143억원이 증가되었고 이월액과 집행잔액은 각각 132억원과 9억원이 감소되었습니다.
끝으로 우리 구 2024회계연도 말 공유재산은 3887억원이고 물품액은 57억원입니다.
이상으로 2024회계연도 결산 승인의 건에 대한 검토보고를 마치겠습니다.
○위원장 오수연 유희상 수석전문위원님, 수고하셨습니다.
그러면 지금부터 제안설명과 검토의견을 참조하면서 상정된 안건을 심사하겠습니다.
안건 설명 시 각 실, 과에서는 일반회계 세입은 전부 설명해 주시고 세출은 사업비 1000만원 이상만, 1000만원 이상 사업이 없을 시 주요사업 두세 건 이내로 결산서 페이지를 짚어가며 간략하고 명확하게 설명해 주시기 바랍니다.
그리고 특별회계나 기금을 설치, 관리하고 있는 부서는 이에 대한 설명도 함께 하여 주시기 바랍니다.
안건 심사 진행 시에는 본 위원장의 발언 허가를 얻어 발언해 주시기 바랍니다.
오늘은 기획감사실, 총무과, 문화관광과, 교육지원과, 세무과, 복지정책과 순으로 심사하겠습니다.
그러면 직제순에 따라 기획감사실장님과 관계공무원은 남아 주시고 나머지 국장님, 실, 과장님들께서는 돌아가셔서 다음 일정에 대비하여 주시기 바랍니다.
(장내 정리)
기획감사실 결산을 심사하겠습니다.
기획감사실장님께서는 통합재정안정화기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
그러면 지금부터 제안설명과 검토의견을 참조하면서 상정된 안건을 심사하겠습니다.
안건 설명 시 각 실, 과에서는 일반회계 세입은 전부 설명해 주시고 세출은 사업비 1000만원 이상만, 1000만원 이상 사업이 없을 시 주요사업 두세 건 이내로 결산서 페이지를 짚어가며 간략하고 명확하게 설명해 주시기 바랍니다.
그리고 특별회계나 기금을 설치, 관리하고 있는 부서는 이에 대한 설명도 함께 하여 주시기 바랍니다.
안건 심사 진행 시에는 본 위원장의 발언 허가를 얻어 발언해 주시기 바랍니다.
오늘은 기획감사실, 총무과, 문화관광과, 교육지원과, 세무과, 복지정책과 순으로 심사하겠습니다.
그러면 직제순에 따라 기획감사실장님과 관계공무원은 남아 주시고 나머지 국장님, 실, 과장님들께서는 돌아가셔서 다음 일정에 대비하여 주시기 바랍니다.
(장내 정리)
기획감사실 결산을 심사하겠습니다.
기획감사실장님께서는 통합재정안정화기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
○기획감사실장 김복섭 안녕하십니까? 기획감사실장 김복섭입니다.
동구발전과 주민복리 증진을 위한 의정활동으로 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
결산 설명에 앞서 배석한 팀장을 소개하겠습니다.
곽영란 기획팀장입니다.
윤강미 예산팀장입니다.
최현영 의회법무팀장입니다.
모정현 감사팀장입니다.
지금부터 기획감사실 소관 2024년 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산으로 결산 설명서 1쪽입니다.
세외수입 중 그외수입으로 지방재정 정보화사업 정산금 547만 3000원 등 총 6건 1097만 2000원 수납하였습니다.
이어서 하단 지난연도수입입니다.
소송비용 회수체납액으로 고질적 체납 10건 2849만 5000원이 미수납 상태로 부동산 압류 등 체납 채권 확보를 완료한 상태입니다.
다음 결산 설명서 2쪽입니다.
특별교부세로 송현근린공원 주차장 건립 8억, 만석동 우리미술관 확대운영을 위한 리모델링 5억원 등 총 6건에 대한 사업비 23억 2500만원과 부동산교부세로 205억 8749만 8000원 교부받았습니다.
결산 설명서 3쪽입니다.
자치구 일반조정교부금으로 852억 9570만 7000원, 자치구 특별조정교부금으로 수도국산달동네박물관 증축공사 30억, 건강친화형 맨발걷기 황톳길 조성 3억원 등 총 8개 사업에 대해 48억 3400만원을 교부받았습니다.
다음 페이지 사업체 기초통계조사 시비보조금으로 1521만 4000원, 순세계잉여금 232억 1932만 9000원, 국고보조금사용잔액 30억 253만 6000원, 시·도비보조금사용잔액 28억 9205만 3000원, 전년도 이월사업비 명시·사고·계속비이월금으로 444억 6409만 7000원, 기금전입금 250억원을 세입 처리하였습니다.
이상 세입 결산 설명을 마치고 1000만원 이상 주요사업을 중심으로 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서 5쪽입니다.
기획 및 정책 운영 사무관리비 1669만 1000원을 집행하였고 대한민국 시장·군수·구청장 협의회와 지속가능발전 지방정부협의회 부담금으로 공공운영비 1100만원 집행하였습니다.
결산 설명서 6쪽 하단입니다.
효율적인 위원회 운영 사무관리비로 구 위원회 회의 참석수당 7403만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 7쪽 중간입니다.
관학협력 추진 연구용역비는 인하대학교가 사회적경제기업의 자생력 증대와 제물포구 출범에 따른 주민화합방안 등 2개 과제를 수행하여 1000만원 전액 집행하였습니다.
결산 설명서 8쪽 하단입니다.
구 주요업무 자체평가 및 국정평가 우수성과 포상금 등으로 2367만 2000원을 집행하였습니다.
결산 설명서 10쪽입니다.
예산 편성 운영으로 예산서 인쇄 등 사무관리비로 3153만 2000원 집행하였습니다.
11쪽 중간 및 하단입니다.
통합지방재정관리시스템 사용료 8475만 8000원을, 재해복구시스템 구축비로 6074만 9000원 집행하였습니다.
12쪽입니다.
POOL 예산 사무관리비 1640만 8000원, 국내여비 653만원, 자산및물품취득비 1611만 1000원 집행하였습니다.
결산 설명서 13쪽입니다.
소송수행업무 대행 및 고문변호사 수당 등 효율적인 법무업무 수행 사무관리비로 2731만 8000원을 집행하였습니다.
15쪽입니다.
사업체기초통계조사 기간제근로자등보수비로 1015만 7000원과 사업체조사원 도급수당 및 보고서 제작비 등 사무관리비 2365만 5000원 집행하였습니다.
결산 설명서 18쪽입니다.
청백-e시스템 운영 및 유지보수 비용으로 1250만 7000원, 청렴교육 자기학습시스템 운영, 청렴콘서트 용역 등 청렴 관련 사무관리비로 1711만원 집행하였습니다.
결산 설명서 19쪽입니다.
청렴한 공직자상 확립 포상금으로 10개 부서에 청렴마일리지 우수공무원 시상금 1000만원 지급하였습니다.
결산 설명서 23쪽 상단입니다.
기획감사실 사무 환경 개선을 위한 사무실 집기 구입으로 2109만 1000원 집행하였고 23쪽 하단 국고보조금 반환으로 35억 3687만 7000원, 시·도비보조금반환금으로 36억 5712만 6000원 집행하였습니다.
24쪽입니다.
통합재정안정화기금 290억원을 전출 처리하였고 예비비 중 일반예비비는 2억 2529만원이 되겠습니다.
이어서 2024년 통합재정안정화기금으로 결산 설명서로 설명드리겠습니다.
통합재정안정화기금은 2020년 「인천광역시 동구 통합재정안정화기금 설치 및 운영 조례」에 따라 신설된 기금으로써 회계와 기금과의 재원을 예탁, 예수하고 여유자금을 통합, 관리하여 연도 간 재원을 조정하고 재정을 건전화하고 안정적으로 운영하기 위한 기금입니다.
결산서 291쪽 기금 수입입니다.
기금 수입은 총 2196억 5775만 5000원으로 상세 내역은 공공예금이자수입 30억 8253만 8000원, 전년도 예치금회수액 1875억 7521만 7000원, 일반회계전입금 290억원입니다.
결산서 301쪽부터 302쪽은 기금 지출입니다.
기금 지출은 총 2196억 5775만 5000원으로 재정안정화계정에 1933억 2403만 8000원을 예치하였으며 일반회계전출금으로 250억원을 지출하였고 통합계정에 주차장특별회계 예수금에 대한 원리금상환으로 13억 3371만 7000원 지출하였습니다.
이상으로 기획감사실 소관 2024년 세입·세출 결산안 설명을 모두 마치겠습니다.
동구발전과 주민복리 증진을 위한 의정활동으로 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사의 말씀을 드립니다.
결산 설명에 앞서 배석한 팀장을 소개하겠습니다.
곽영란 기획팀장입니다.
윤강미 예산팀장입니다.
최현영 의회법무팀장입니다.
모정현 감사팀장입니다.
지금부터 기획감사실 소관 2024년 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산으로 결산 설명서 1쪽입니다.
세외수입 중 그외수입으로 지방재정 정보화사업 정산금 547만 3000원 등 총 6건 1097만 2000원 수납하였습니다.
이어서 하단 지난연도수입입니다.
소송비용 회수체납액으로 고질적 체납 10건 2849만 5000원이 미수납 상태로 부동산 압류 등 체납 채권 확보를 완료한 상태입니다.
다음 결산 설명서 2쪽입니다.
특별교부세로 송현근린공원 주차장 건립 8억, 만석동 우리미술관 확대운영을 위한 리모델링 5억원 등 총 6건에 대한 사업비 23억 2500만원과 부동산교부세로 205억 8749만 8000원 교부받았습니다.
결산 설명서 3쪽입니다.
자치구 일반조정교부금으로 852억 9570만 7000원, 자치구 특별조정교부금으로 수도국산달동네박물관 증축공사 30억, 건강친화형 맨발걷기 황톳길 조성 3억원 등 총 8개 사업에 대해 48억 3400만원을 교부받았습니다.
다음 페이지 사업체 기초통계조사 시비보조금으로 1521만 4000원, 순세계잉여금 232억 1932만 9000원, 국고보조금사용잔액 30억 253만 6000원, 시·도비보조금사용잔액 28억 9205만 3000원, 전년도 이월사업비 명시·사고·계속비이월금으로 444억 6409만 7000원, 기금전입금 250억원을 세입 처리하였습니다.
이상 세입 결산 설명을 마치고 1000만원 이상 주요사업을 중심으로 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서 5쪽입니다.
기획 및 정책 운영 사무관리비 1669만 1000원을 집행하였고 대한민국 시장·군수·구청장 협의회와 지속가능발전 지방정부협의회 부담금으로 공공운영비 1100만원 집행하였습니다.
결산 설명서 6쪽 하단입니다.
효율적인 위원회 운영 사무관리비로 구 위원회 회의 참석수당 7403만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 7쪽 중간입니다.
관학협력 추진 연구용역비는 인하대학교가 사회적경제기업의 자생력 증대와 제물포구 출범에 따른 주민화합방안 등 2개 과제를 수행하여 1000만원 전액 집행하였습니다.
결산 설명서 8쪽 하단입니다.
구 주요업무 자체평가 및 국정평가 우수성과 포상금 등으로 2367만 2000원을 집행하였습니다.
결산 설명서 10쪽입니다.
예산 편성 운영으로 예산서 인쇄 등 사무관리비로 3153만 2000원 집행하였습니다.
11쪽 중간 및 하단입니다.
통합지방재정관리시스템 사용료 8475만 8000원을, 재해복구시스템 구축비로 6074만 9000원 집행하였습니다.
12쪽입니다.
POOL 예산 사무관리비 1640만 8000원, 국내여비 653만원, 자산및물품취득비 1611만 1000원 집행하였습니다.
결산 설명서 13쪽입니다.
소송수행업무 대행 및 고문변호사 수당 등 효율적인 법무업무 수행 사무관리비로 2731만 8000원을 집행하였습니다.
15쪽입니다.
사업체기초통계조사 기간제근로자등보수비로 1015만 7000원과 사업체조사원 도급수당 및 보고서 제작비 등 사무관리비 2365만 5000원 집행하였습니다.
결산 설명서 18쪽입니다.
청백-e시스템 운영 및 유지보수 비용으로 1250만 7000원, 청렴교육 자기학습시스템 운영, 청렴콘서트 용역 등 청렴 관련 사무관리비로 1711만원 집행하였습니다.
결산 설명서 19쪽입니다.
청렴한 공직자상 확립 포상금으로 10개 부서에 청렴마일리지 우수공무원 시상금 1000만원 지급하였습니다.
결산 설명서 23쪽 상단입니다.
기획감사실 사무 환경 개선을 위한 사무실 집기 구입으로 2109만 1000원 집행하였고 23쪽 하단 국고보조금 반환으로 35억 3687만 7000원, 시·도비보조금반환금으로 36억 5712만 6000원 집행하였습니다.
24쪽입니다.
통합재정안정화기금 290억원을 전출 처리하였고 예비비 중 일반예비비는 2억 2529만원이 되겠습니다.
이어서 2024년 통합재정안정화기금으로 결산 설명서로 설명드리겠습니다.
통합재정안정화기금은 2020년 「인천광역시 동구 통합재정안정화기금 설치 및 운영 조례」에 따라 신설된 기금으로써 회계와 기금과의 재원을 예탁, 예수하고 여유자금을 통합, 관리하여 연도 간 재원을 조정하고 재정을 건전화하고 안정적으로 운영하기 위한 기금입니다.
결산서 291쪽 기금 수입입니다.
기금 수입은 총 2196억 5775만 5000원으로 상세 내역은 공공예금이자수입 30억 8253만 8000원, 전년도 예치금회수액 1875억 7521만 7000원, 일반회계전입금 290억원입니다.
결산서 301쪽부터 302쪽은 기금 지출입니다.
기금 지출은 총 2196억 5775만 5000원으로 재정안정화계정에 1933억 2403만 8000원을 예치하였으며 일반회계전출금으로 250억원을 지출하였고 통합계정에 주차장특별회계 예수금에 대한 원리금상환으로 13억 3371만 7000원 지출하였습니다.
이상으로 기획감사실 소관 2024년 세입·세출 결산안 설명을 모두 마치겠습니다.
○기획감사실장 김복섭 예.
○기획감사실장 김복섭 저희가 청렴에 대해서 2023년도 청렴 등급이 4등급 나왔었는데요.
작년에 등급을 3등급으로 올렸어요.
저희가 청렴 등급을 올리기 위해서 필수적인 조건이 교육 이수거든요.
저희가 교육 이수가 전 직원이 다 참여하는 교육 이수, 적극적으로 참여를 유도하기 위해서 콘서트와 교육을, 콘서트라고 하지만 콘서트 일부하고 강사를 초빙해 가지고 교육 일부를 같이 병행하고 있습니다.
하다 보니까 아무래도 콘서트를 하다 보면 직원들의 참여율이 좀 높은 걸로 저희가 확인할 수 있습니다.
작년에 등급을 3등급으로 올렸어요.
저희가 청렴 등급을 올리기 위해서 필수적인 조건이 교육 이수거든요.
저희가 교육 이수가 전 직원이 다 참여하는 교육 이수, 적극적으로 참여를 유도하기 위해서 콘서트와 교육을, 콘서트라고 하지만 콘서트 일부하고 강사를 초빙해 가지고 교육 일부를 같이 병행하고 있습니다.
하다 보니까 아무래도 콘서트를 하다 보면 직원들의 참여율이 좀 높은 걸로 저희가 확인할 수 있습니다.
○윤재실 위원 참여율을 높이기 위해서.
○기획감사실장 김복섭 그렇습니다.
○윤재실 위원 그러면 그것 참여율 외에 또 다른 뭐 성과나 인식의 개선이라든지 뭐 이런 것들에 대한 성과는 없었나요?
○기획감사실장 김복섭 청렴 자체가 좀 딱딱하다 보니까 좀 분위기를 완화하기 위해서 저희가...
○윤재실 위원 청렴도가 좀 달라졌다든지 인권의식이 좀 높아졌다든지 뭐 이런 건 없고 단지 그냥 참...
○기획감사실장 김복섭 여율을 높이기 위해서 한 겁니다.
그렇습니다.
그렇습니다.
○기획감사실장 김복섭 콘서트 내용과 청렴하고 인권하고 매개체를 같이 할 수는 없을 걸로 보입니다.
○윤재실 위원 그렇군요.
그러면 저는 참여율하고 그 안에 내용을 좀 제대로 해서 실질적으로 개개인의 청렴도나 인권의식이 많이 좀 높아졌으면 좋겠다.
지금도 높지만 지금 낮아서 이런 얘기는 아니고 앤드 효과성이 더 높았으면 좋겠다라는 얘기를 좀 하고 싶네요.
그러면 저는 참여율하고 그 안에 내용을 좀 제대로 해서 실질적으로 개개인의 청렴도나 인권의식이 많이 좀 높아졌으면 좋겠다.
지금도 높지만 지금 낮아서 이런 얘기는 아니고 앤드 효과성이 더 높았으면 좋겠다라는 얘기를 좀 하고 싶네요.
○기획감사실장 김복섭 감사합니다.
○윤재실 위원 이상입니다.
○기획감사실장 김복섭 잠깐만요.
○이영복 위원 31쪽에.
○기획감사실장 김복섭 (자료를 찾아 보며)
○이영복 위원 저기요, 165억 5000만원 돼요.
○기획감사실장 김복섭 죄송합니다.
232억 1900만원입니다.
232억 1900만원입니다.
○이영복 위원 165억 5800만원이에요.
○기획감사실장 김복섭 죄송합니다, 165억.
○이영복 위원 이것에 대한 계획서는, 쓸 계획서는 있나요?
○기획감사실장 김복섭 순세계잉여금에 대해서 사용 계획을 저희가 지방회계법에 아직 개정은 안 되어 있는데요.
결산을 하게 되면 순세계...
결산을 하게 되면 순세계...
○기획감사실장 김복섭 그러니까 법률안을 개정하기 위해서 조회를 하고 있는 걸로 알고 있습니다, 재무과를 통해서.
○이영복 위원 아니, 그래서 우리 준비 안 되어 있나요?
○기획감사실장 김복섭 아직까지 이게 법이...
○이영복 위원 매년 그래도 순세계잉여금은 이렇게 써도 되고 저렇게 써도 돼요.
그래도 지금 보면 뒤죽박죽 이렇게 하지 말고 그래도 계획성 있는 예산 편성이 돼야 되고 또 써야 되는 것 같은데 이게 지금 쭉 보면 몇 년, 한 3년 치에 대한 순세계잉여금 쓴 거를 좀 내역서 좀 줄 수 있을까요?
그래도 지금 보면 뒤죽박죽 이렇게 하지 말고 그래도 계획성 있는 예산 편성이 돼야 되고 또 써야 되는 것 같은데 이게 지금 쭉 보면 몇 년, 한 3년 치에 대한 순세계잉여금 쓴 거를 좀 내역서 좀 줄 수 있을까요?
○기획감사실장 김복섭 그러도록 하겠습니다.
○이영복 위원 그래서 지금 이게 좀 계획성 있는 예산 집행이 돼야 되는데 그런 것들이 지금 볼 때 굉장히 좀 뒤죽박죽된 것 같아요.
○기획감사실장 김복섭 뭐 순세계잉여금에 대한 계획을 한번 잡아 보도록 하겠습니다.
○이영복 위원 사실 우리가 뭐 자주재원이 있다 보니까 그렇게 되지만 사실 우리 예산 편성하는 데 있어서는 우린 적자 보고 있잖아요, 그렇지 않아요?
○기획감사실장 김복섭 2024년까지는 적자는 아니었었고요.
올해 2025년 본예산을 하면서 지방재정통합안정화기금에서 좀 갖다 썼습니다, 올해 처음으로.
올해 2025년 본예산을 하면서 지방재정통합안정화기금에서 좀 갖다 썼습니다, 올해 처음으로.
○기획감사실장 김복섭 예.
○기획감사실장 김복섭 2025년도는 좀 그런 걸로 알고 있습니다.
○이영복 위원 24년도에, 자료를 이렇게 보니까.
하여튼 우리가 좀 예산 잘 짜야 될 거예요.
우리 기획실에서 전체적인 예산 편성하는 데 있어서 좀 잘 짜고 계획 짜고 해야 됩니다.
하여튼 우리가 좀 예산 잘 짜야 될 거예요.
우리 기획실에서 전체적인 예산 편성하는 데 있어서 좀 잘 짜고 계획 짜고 해야 됩니다.
○기획감사실장 김복섭 알겠습니다.
관심을 갖고 추진토록 하겠습니다.
관심을 갖고 추진토록 하겠습니다.
○김종호 위원 실장님, 이맘때면 인천의 군, 구도 다 현황들을 알고 계시나요, 대략?
○기획감사실장 김복섭 대략 저기 어떤 현황을 말씀하시는...
○김종호 위원 일례로 저희가 작년 기준으로 한 200억 좀 못 되게 순세계잉여금 남잖아요?
○기획감사실장 김복섭 예.
○김종호 위원 인천에 있는 군, 구는 어때요, 상황이?
○기획감사실장 김복섭 저희가 저희를 포함해서, 저희는 지금 그렇지 않지만 저희는 4월 달하고 10월 달에 추가경정예산을 하고 있는데요.
지금 인천시를 포함해서 대다수 군, 구가 6월에 1회 추경을 하고 있는데 뭐 기존에 1회 추가경정을 해야 되지만 2024년 순세계잉여금이 좀 적어서 중구를 포함해서 아니, 중구는 조금 되고 남동구나 대다수 군, 구에서 아마 감추경을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
지금 인천시를 포함해서 대다수 군, 구가 6월에 1회 추경을 하고 있는데 뭐 기존에 1회 추가경정을 해야 되지만 2024년 순세계잉여금이 좀 적어서 중구를 포함해서 아니, 중구는 조금 되고 남동구나 대다수 군, 구에서 아마 감추경을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
○기획감사실장 김복섭 예, 저희가 가장 많은 걸로 알고 있습니다.
○김종호 위원 10개 군, 구 중에서?
○기획감사실장 김복섭 예, 예.
○김종호 위원 어찌 됐든 작년에 세입 관련해서 지방교부랑 보조금이 거의 따지면 이게 두 개 합치면 200억 좀 못 되게 줄잖아요, ‘23년에 비해서?
○기획감사실장 김복섭 예.
○김종호 위원 그것도 계산해 보니까 193억 정도가 ‘23년에 비해서 ‘24년이 줄은 거고 어쨌든 저희는 순세계잉여금은 작년에 그전보다는 줄었지만 193억 정도 남은 것 아닙니까?
○기획감사실장 김복섭 그렇습니다.
○김종호 위원 이것들을 줄일 방법은 뭐가 있습니까?
○기획감사실장 김복섭 어떤 걸 말씀하는지 제가 잘...
○김종호 위원 그러니까 어쨌든 순세계잉여금이라고 하는 건 저희 200억 가까이 남은 거지 않습니까?
다시 또 기금으로 했다가 나중에 필요하면 또 빼시기는 하겠지만 아니면 올해 예산으로 할 거고.
이거를 좀 줄일 방법은 뭐가 있어요?
다시 또 기금으로 했다가 나중에 필요하면 또 빼시기는 하겠지만 아니면 올해 예산으로 할 거고.
이거를 좀 줄일 방법은 뭐가 있어요?
○기획감사실장 김복섭 순세계잉여금을 줄일 방법은요.
순세계잉여금을 줄일 방법은 우선적으로 사업 예측을 정확하게 해서 예산을 적정하게 편성하는 게 가장 기본이라고 생각합니다.
순세계잉여금을 줄일 방법은 우선적으로 사업 예측을 정확하게 해서 예산을 적정하게 편성하는 게 가장 기본이라고 생각합니다.
○기획감사실장 김복섭 예.
○김종호 위원 이게 평균적인 겁니까?
○기획감사실장 김복섭 저희가 실질적으로 타 부서에 비하면 사업별 내용이 저희가 도시재생 업무가 조금 타 부서에서 사업 업무가 좀 많아서 그렇지 기타 사업 부서를 제외하고는 타 군, 구에 비교해 가지고 저희가 불용액 처리가 적은 걸로 알고 파악되고 있습니다.
저희가 사업 부서의 도시재생사업이나 그런 쪽에 좀 치우치다 보니까 조금 예산이 러프하게 잡혀 있는 거는 사실인 것 같습니다.
저희가 사업 부서의 도시재생사업이나 그런 쪽에 좀 치우치다 보니까 조금 예산이 러프하게 잡혀 있는 거는 사실인 것 같습니다.
○김종호 위원 그러니까 이제 제가 굳이 이 말씀을 드리는 건 워낙 교부세랑 보조금이 다 줄었기 때문에 인천에 있는 모든 군, 구는 다 지금 추경을 감하기도 하잖아요.
이런 것 저도 처음 봐요.
그런데 저희는 매번 이 상태를 유지하고 있잖아요?
이런 것 저도 처음 봐요.
그런데 저희는 매번 이 상태를 유지하고 있잖아요?
○기획감사실장 김복섭 예.
○김종호 위원 이게 한편으로는 우리가 뭐 재정 상태가 좋은 거긴 하지만 이 동구의 예산 운영과 관련해서 바뀌지 않는 저는 문화가 있는 것 같아요.
말씀하신 것처럼 러프하게 짜 놓고 또 그만큼이 또 남고.
이와 관련해서는 저도 이제 세 번째 결산을 보고 있는데 늘 바뀌지는 않아요.
그것 때문에 한번 늘 반복적인 얘기기는 한데 질문드렸습니다.
이상입니다.
말씀하신 것처럼 러프하게 짜 놓고 또 그만큼이 또 남고.
이와 관련해서는 저도 이제 세 번째 결산을 보고 있는데 늘 바뀌지는 않아요.
그것 때문에 한번 늘 반복적인 얘기기는 한데 질문드렸습니다.
이상입니다.
○위원장 오수연 김종호 위원님, 수고하셨습니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
안 계시면 결산 설명서 6쪽에 보면요.
위원회 참석수당에 대해서 잠깐 말씀을 드리고 싶은데 그 위원회 질과 활성화를 위해서 대면 위원회를 열어 달라고 계속적으로 요청을 의회에서 했었거든요, 그동안?
그런데 지금 총 작년에 235건을 회의를 했는데 그중에 대면이 128회 정도밖에 안 되는 것 같아요.
한 55％ 정도 이 정도 되는데 물론 서면 회의가 가급적으로 꼭 필요한 부분도 있기는 하겠지만 질과 활성화를 위해서는 위원회를 대면으로 좀 적극적으로 할 수 있도록 기획감사실에서 좀 유도를 해 주셨으면 좋겠다 이렇게 당부를 드리고 싶습니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
안 계시면 결산 설명서 6쪽에 보면요.
위원회 참석수당에 대해서 잠깐 말씀을 드리고 싶은데 그 위원회 질과 활성화를 위해서 대면 위원회를 열어 달라고 계속적으로 요청을 의회에서 했었거든요, 그동안?
그런데 지금 총 작년에 235건을 회의를 했는데 그중에 대면이 128회 정도밖에 안 되는 것 같아요.
한 55％ 정도 이 정도 되는데 물론 서면 회의가 가급적으로 꼭 필요한 부분도 있기는 하겠지만 질과 활성화를 위해서는 위원회를 대면으로 좀 적극적으로 할 수 있도록 기획감사실에서 좀 유도를 해 주셨으면 좋겠다 이렇게 당부를 드리고 싶습니다.
○기획감사실장 김복섭 위원장님께서 수시로 이 대면에 대해서 많이 말씀하셨는데요.
나름대로 저희는 2022년도에 위원회 중에서 대면 회의가 60건이었는데 2023년도에는 100건 정도 그다음에 작년에 2024년은 128건 정도 해 가지고 대면 회의가 점차적으로 늘고 있고요.
2025년도는 저희가 중요한 예산 관련된 보조금심의위원회나 용역심의위원회는 100％ 거의 대면으로 지금 추진하고 있습니다.
위원장님 말씀 잘 이해하고 그렇게 추진토록 하겠습니다.
나름대로 저희는 2022년도에 위원회 중에서 대면 회의가 60건이었는데 2023년도에는 100건 정도 그다음에 작년에 2024년은 128건 정도 해 가지고 대면 회의가 점차적으로 늘고 있고요.
2025년도는 저희가 중요한 예산 관련된 보조금심의위원회나 용역심의위원회는 100％ 거의 대면으로 지금 추진하고 있습니다.
위원장님 말씀 잘 이해하고 그렇게 추진토록 하겠습니다.
○위원장 오수연 그동안에는 코로나 팬데믹 때문에 계속적으로 서면 회의가 진행이 됐었던 거잖아요?
○기획감사실장 김복섭 예.
○위원장 오수연 그 부분을 감안한다면 작년이 좀 너무 낮지 않나라는 생각이 좀 들어서 말씀드린 겁니다.
○기획감사실장 김복섭 감사합니다.
○위원장 오수연 더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 기획감사실 결산 심사를 마치겠습니다.
김복섭 기획실장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
김복섭 기획실장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으시므로 정회를 선포합니다.
(10시46분 회의중지)
(11시00분 계속개회)
○위원장 오수연 위원 여러분, 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 총무과 결산을 심사하겠습니다.
총무과장님께서는 고향사랑기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 총무과 결산을 심사하겠습니다.
총무과장님께서는 고향사랑기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명해 주시기 바랍니다.
○총무과장 오민영 총무과장 오민영입니다.
구정발전을 위해 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님과 위원님들께 감사드리며 먼저 배석한 총무과 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
먼저 최정균 총무팀장입니다.
이명주 인사팀장입니다.
이건희 자치행정팀장입니다.
총무과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대해서 결산 설명서 중심으로 설명드리겠습니다.
1쪽 세입 부분이 되겠습니다.
총징수결정액은 5억 4657만 5155원으로 100％ 수납 완료하였습니다.
세외수입에 관한 사항입니다.
주차요금수입은 부설주차장위탁료로 6603만 1830원 수납하고 기타사용료는 전기차충전소 사용료로 1만 9710원, 기타이자수입으로는 주민자치회형 주민참여예산 보조금 발생이자 등 8건에 대하여 112만 8648원 수납하였습니다.
이어서 2쪽 자체보조금등반환수입으로 마을공동체 지원사업 집행잔액 등 총 6건에 대하여 2976만 3486원을 수납하고 위탁비반환수입으로는 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 사업비 집행잔액에 대하여 74만 4670원을 수납하였습니다.
기부금수입은 고향사랑기부금으로 126만 1000원을 수납하였습니다.
3쪽 그외수입은 제7회 전국동시지방선거 보전비용 반환금 등 총 12건에 대하여 2억 1075만 6021원을 수납하였습니다.
다음 4쪽입니다.
지난연도수입으로 관리업무수당 중복 지급 반납 등 총 2건에 대하여 584만 5440원을 수납하였습니다.
다음은 보조금에 관한 사항입니다.
국고보조금은 자원봉사 코디네이터 인건비 지원 등 총 2건에 대하여 3527만 6000원을 수납하였으며 시·도비보조금은 새마을지도자 자녀 장학금 지원 등 총 7건에 대하여 1억 9080만 3900원 수납하였습니다.
마지막으로 5쪽 보전수입등 및 내부거래에 관한 사항입니다.
자원봉사 관련 사업 국고보조금등반환금으로 280만 930원을 수납하였고 시·도비보조금등반환금으로 214만 3520원을 수납하였습니다.
이상으로 세입 설명을 마치고 다음은 세출 부분이 되겠습니다.
예산현액 기준 1000만원 이상인 사업을 중심으로 만원 단위로 설명드리겠습니다.
총무과 총예산액 627억 3150만원 중 591억 194만원을 집행하여 94.3％를 집행하였습니다.
세부 사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 6쪽 쾌적한 청사운영입니다.
구청사 청소용역비 등 청사관리에 사무관리비 6억 6109만원을 집행하였습니다.
다음은 공공운영비입니다.
청사 시설관리비 교통유발부담금 등으로 총 1328만원을 집행하였습니다.
다음은 시설비입니다.
사무실 조정 배치공사 및 환경개선과 조경관리 공사로 총 2억 3155만원을 집행하였습니다.
7쪽 자산및물품취득비입니다.
구청사 편의시설 조성 및 환경 개선 등으로 총 1억 2917만원을 집행하였습니다.
다음은 안전한 청사유지관리입니다.
무인경비시스템 용역, 청원경찰실·당직실 운영 등으로 사무관리비 2554만원을 집행하였습니다.
8쪽 활기찬 구정운영입니다.
구정 홍보물품 제작, 가로기 게양 및 관리 용역비 등으로 사무관리비 7441만원 집행하였고 소통 공감의 날 운영 비용으로 행사운영비 2195만원을 집행하였으며 대외협력 증진 및 구정업무 추진으로 시책추진비 1098만원 집행하였습니다.
9쪽 105주년 3.1절 기념행사입니다.
행사운영비 5335만원 집행하였고 제34회 구민의 날 기념행사입니다.
행사운영비 800만원 집행하였습니다.
10쪽 직원국제화 능력배양 자매도시인 몽골 바양주르흐구 방문을 위한 우호사절단 여비로 국외업무여비 1286만원 집행하였습니다.
직원들의 선진지 해외시찰 등 여비 지급으로 국제화여비 2억 8170만원 지출하였습니다.
다음은 11쪽 공무원맞춤형 복지사업입니다.
12개의 동구청 직장 동호회 지원, 직원 건강검진비 지원, 휴양시설 이용료 지원, 가족과 함께하는 체험활동 지원 등으로 사무관리비 7억 8810만원 집행하고 소속 공무원의 업무상 과실로 인한 피해를 배상해 주는 행정종합배상공제회비 가입금으로 공공운영비 1475만원 집행하였습니다.
이어서 12쪽 맞춤형 복지제도 시행입니다.
맞춤형 복지제도 운영비 12억 4459만원과 단체보험료 지원비 8282만원으로 총 13억 2742만원 집행하였습니다.
직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원으로 민간위탁금 1억 1306만원을 지출하였습니다.
13쪽 자매도시 교류입니다.
외국인지방공무원 초청사업 관련 공공운영비 304만원, 국내도시 간 교류를 위한 시책업무추진비 743만원 등을 집행하였습니다.
14쪽 인사기본관리입니다.
인사관련 물품 구입, 직원상담 및 스트레스 관리 용역 비용 등으로 사무관리비 3126만원 집행하였고 장애인고용부담금 납부를 위해 공공운영비 1327만원 집행하였습니다.
하단 공기관등에대한자본적위탁사업비입니다.
인사정보시스템 유지보수 및 운영지원을 위한 비용으로 2228만원 집행하였습니다.
15쪽 공무원 생활안정 지원 연금지급금입니다.
공무원 사망조위금으로 9985만원 지출하였습니다.
16쪽 공무원 교육훈련입니다.
공무원 교육훈련비, 직급별교육 등으로 사무관리비 2억 8444만원 집행하고 공무원교육여비로 1억 1114만원을 집행하였습니다.
17쪽 단체활동 지원 및 노무환경개선 사무관리비입니다.
공무직근로자 피복비 및 임금실무 책자유인, 고문 공인노무사 수당 등으로 1209만원 집행하였습니다.
18쪽 민간단체 활동지원입니다.
동구새마을회, 바르게살기운동 동구협의회, 한국자유총연맹 인천동구지회, 민주평화통일자문회의 동구협의회, 대한적십자사 봉사회 동구지회협의회 5개 민간단체 사업비 지원 보조금에 대하여 사업비인 민간경상사업보조 9879만원 집행하였고 상시근무인력이 없는 적십자사 봉사회를 제외한 4개 단체 법정운영비보조금으로 민간단체법정운영비보조 4354만원 집행하였습니다.
국민운동단체 사무실 냉난방기 설치를 위한 시설비 및 부대비를 1905만원 집행하였고 새마을 회관시설보수를 위한 민간자본이전 1320만원 집행하였습니다.
19쪽 새마을지도자 자녀장학금 지원 997만원 집행하였습니다.
20쪽 통반장 관리 행사운영비입니다.
통장 역량강화 워크숍 및 모범 통·반장 선진지 견학으로 8301만원 집행하였습니다.
이어서 21쪽 행사실비지원금입니다.
우수 통·반장 선진지 견학에 따른 행사실비지원금으로 1517만원 집행하였습니다.
다음 22쪽 주민자치회 운영지원입니다.
주민자치회 우수사례집 제작 등 사무관리비 1198만원과 주민자치 역량강화 교육을 위한 강사비, 동 주민자치회 주민총회 지원, 구 주민자치 경연대회 및 작품전시회, 주민자치회 위원 워크숍 등을 위해서 행사운영비 2억 6496만원 집행하였습니다.
23쪽 기타보상금입니다.
동 주민자치회 간사 활동비 월 60만원과 주민자치센터 프로그램 활성화를 위한 야간·주말 운영요원에 대한 실비 지원으로 1억 3077만원 집행하였습니다.
다음 포상금입니다.
주민자치 경연대회 포상금 1300만원 집행하였습니다.
24쪽 민간경상사업보조입니다.
구 주민자치회 추진사업 지원으로 1억 1000만원 보조금 집행하였습니다.
다음은 25쪽 마을만들기 지원센터입니다.
마을활동가 양성교육, 마을활동가 주제교육 등 공동체 활성 및 활동 지원을 위한 행사운영비 1052만원 집행하였습니다.
26쪽 하단 민간경상사업보조입니다.
‘24년 마을공동체 지원사업에 14개 공동체에 대하여 4451만원 집행하였습니다.
27쪽 자원봉사 활성화 사업입니다.
자원봉사 코디네이터 지원·육성입니다.
동구자원봉사센터 2명의 코디네이터 인건비로 민간단체법정운영비보조 6642만원, 자원봉사센터 운영지원 민간위탁금 5억 99만원을 집행하였습니다.
28쪽 고향사랑기부제입니다.
답례품 제공 및 홍보를 위한 사무관리비 845만원, 고향사랑기부제 종합정보시스템을 위한 공기관등에대한경상적위탁사업비 880만원 집행하였습니다.
29쪽부터 31쪽까지는 인건비성 경비로 설명 생략하겠습니다.
32쪽 기본경비입니다.
부서 운영을 위한 물품 구입 등 수용비와 근조기 및 축기 운영, 일·숙직수당 등으로 사무관리비 1억 3787만원 집행하였습니다.
33쪽 기관운영 업무추진비입니다.
예산 편성 운영 기준에 따라서 1억 330만원 집행하였습니다.
정원가산업무추진비 상하반기 체육행사 지원 등 직원 사기진작 경비로 2888만원 집행하였습니다.
직책급업무수행경비 및 특정업무경비는 인건비성 경비로 생략하겠습니다.
고향사랑기금 전출금입니다.
일반회계 세입 처리한 기부금을 기금 계좌로 전출하여 2664만원을 집행하였습니다.
이상 총무과 일반회계 세입·세출 결산에 대한 설명을 마치고 다음은 고향사랑기금에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 292쪽 수입 결산입니다.
이 기금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 법정의무기금으로 우리 구에서는 2023년부터 조성 운영하고 있습니다.
2024년도 기금 조성 현황은 기부금 수입 2958만 4700원, 기타회계전입금 2664만 3000원으로 총 5622만 7700원입니다.
303쪽 지출 결산 현황입니다.
‘24년도 직접적인 사업비 집행이 없어서 신한은행에 일반예치금으로 5622만 7700원 잔액 예치되었습니다.
이상 총무과 고향사랑기금 결산에 대한 설명을 마치겠습니다.
구정발전을 위해 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님과 위원님들께 감사드리며 먼저 배석한 총무과 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
먼저 최정균 총무팀장입니다.
이명주 인사팀장입니다.
이건희 자치행정팀장입니다.
총무과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대해서 결산 설명서 중심으로 설명드리겠습니다.
1쪽 세입 부분이 되겠습니다.
총징수결정액은 5억 4657만 5155원으로 100％ 수납 완료하였습니다.
세외수입에 관한 사항입니다.
주차요금수입은 부설주차장위탁료로 6603만 1830원 수납하고 기타사용료는 전기차충전소 사용료로 1만 9710원, 기타이자수입으로는 주민자치회형 주민참여예산 보조금 발생이자 등 8건에 대하여 112만 8648원 수납하였습니다.
이어서 2쪽 자체보조금등반환수입으로 마을공동체 지원사업 집행잔액 등 총 6건에 대하여 2976만 3486원을 수납하고 위탁비반환수입으로는 고향사랑기부제 종합정보시스템 구축 사업비 집행잔액에 대하여 74만 4670원을 수납하였습니다.
기부금수입은 고향사랑기부금으로 126만 1000원을 수납하였습니다.
3쪽 그외수입은 제7회 전국동시지방선거 보전비용 반환금 등 총 12건에 대하여 2억 1075만 6021원을 수납하였습니다.
다음 4쪽입니다.
지난연도수입으로 관리업무수당 중복 지급 반납 등 총 2건에 대하여 584만 5440원을 수납하였습니다.
다음은 보조금에 관한 사항입니다.
국고보조금은 자원봉사 코디네이터 인건비 지원 등 총 2건에 대하여 3527만 6000원을 수납하였으며 시·도비보조금은 새마을지도자 자녀 장학금 지원 등 총 7건에 대하여 1억 9080만 3900원 수납하였습니다.
마지막으로 5쪽 보전수입등 및 내부거래에 관한 사항입니다.
자원봉사 관련 사업 국고보조금등반환금으로 280만 930원을 수납하였고 시·도비보조금등반환금으로 214만 3520원을 수납하였습니다.
이상으로 세입 설명을 마치고 다음은 세출 부분이 되겠습니다.
예산현액 기준 1000만원 이상인 사업을 중심으로 만원 단위로 설명드리겠습니다.
총무과 총예산액 627억 3150만원 중 591억 194만원을 집행하여 94.3％를 집행하였습니다.
세부 사업별로 설명드리겠습니다.
먼저 6쪽 쾌적한 청사운영입니다.
구청사 청소용역비 등 청사관리에 사무관리비 6억 6109만원을 집행하였습니다.
다음은 공공운영비입니다.
청사 시설관리비 교통유발부담금 등으로 총 1328만원을 집행하였습니다.
다음은 시설비입니다.
사무실 조정 배치공사 및 환경개선과 조경관리 공사로 총 2억 3155만원을 집행하였습니다.
7쪽 자산및물품취득비입니다.
구청사 편의시설 조성 및 환경 개선 등으로 총 1억 2917만원을 집행하였습니다.
다음은 안전한 청사유지관리입니다.
무인경비시스템 용역, 청원경찰실·당직실 운영 등으로 사무관리비 2554만원을 집행하였습니다.
8쪽 활기찬 구정운영입니다.
구정 홍보물품 제작, 가로기 게양 및 관리 용역비 등으로 사무관리비 7441만원 집행하였고 소통 공감의 날 운영 비용으로 행사운영비 2195만원을 집행하였으며 대외협력 증진 및 구정업무 추진으로 시책추진비 1098만원 집행하였습니다.
9쪽 105주년 3.1절 기념행사입니다.
행사운영비 5335만원 집행하였고 제34회 구민의 날 기념행사입니다.
행사운영비 800만원 집행하였습니다.
10쪽 직원국제화 능력배양 자매도시인 몽골 바양주르흐구 방문을 위한 우호사절단 여비로 국외업무여비 1286만원 집행하였습니다.
직원들의 선진지 해외시찰 등 여비 지급으로 국제화여비 2억 8170만원 지출하였습니다.
다음은 11쪽 공무원맞춤형 복지사업입니다.
12개의 동구청 직장 동호회 지원, 직원 건강검진비 지원, 휴양시설 이용료 지원, 가족과 함께하는 체험활동 지원 등으로 사무관리비 7억 8810만원 집행하고 소속 공무원의 업무상 과실로 인한 피해를 배상해 주는 행정종합배상공제회비 가입금으로 공공운영비 1475만원 집행하였습니다.
이어서 12쪽 맞춤형 복지제도 시행입니다.
맞춤형 복지제도 운영비 12억 4459만원과 단체보험료 지원비 8282만원으로 총 13억 2742만원 집행하였습니다.
직원자녀 어린이집 위탁보육료 지원으로 민간위탁금 1억 1306만원을 지출하였습니다.
13쪽 자매도시 교류입니다.
외국인지방공무원 초청사업 관련 공공운영비 304만원, 국내도시 간 교류를 위한 시책업무추진비 743만원 등을 집행하였습니다.
14쪽 인사기본관리입니다.
인사관련 물품 구입, 직원상담 및 스트레스 관리 용역 비용 등으로 사무관리비 3126만원 집행하였고 장애인고용부담금 납부를 위해 공공운영비 1327만원 집행하였습니다.
하단 공기관등에대한자본적위탁사업비입니다.
인사정보시스템 유지보수 및 운영지원을 위한 비용으로 2228만원 집행하였습니다.
15쪽 공무원 생활안정 지원 연금지급금입니다.
공무원 사망조위금으로 9985만원 지출하였습니다.
16쪽 공무원 교육훈련입니다.
공무원 교육훈련비, 직급별교육 등으로 사무관리비 2억 8444만원 집행하고 공무원교육여비로 1억 1114만원을 집행하였습니다.
17쪽 단체활동 지원 및 노무환경개선 사무관리비입니다.
공무직근로자 피복비 및 임금실무 책자유인, 고문 공인노무사 수당 등으로 1209만원 집행하였습니다.
18쪽 민간단체 활동지원입니다.
동구새마을회, 바르게살기운동 동구협의회, 한국자유총연맹 인천동구지회, 민주평화통일자문회의 동구협의회, 대한적십자사 봉사회 동구지회협의회 5개 민간단체 사업비 지원 보조금에 대하여 사업비인 민간경상사업보조 9879만원 집행하였고 상시근무인력이 없는 적십자사 봉사회를 제외한 4개 단체 법정운영비보조금으로 민간단체법정운영비보조 4354만원 집행하였습니다.
국민운동단체 사무실 냉난방기 설치를 위한 시설비 및 부대비를 1905만원 집행하였고 새마을 회관시설보수를 위한 민간자본이전 1320만원 집행하였습니다.
19쪽 새마을지도자 자녀장학금 지원 997만원 집행하였습니다.
20쪽 통반장 관리 행사운영비입니다.
통장 역량강화 워크숍 및 모범 통·반장 선진지 견학으로 8301만원 집행하였습니다.
이어서 21쪽 행사실비지원금입니다.
우수 통·반장 선진지 견학에 따른 행사실비지원금으로 1517만원 집행하였습니다.
다음 22쪽 주민자치회 운영지원입니다.
주민자치회 우수사례집 제작 등 사무관리비 1198만원과 주민자치 역량강화 교육을 위한 강사비, 동 주민자치회 주민총회 지원, 구 주민자치 경연대회 및 작품전시회, 주민자치회 위원 워크숍 등을 위해서 행사운영비 2억 6496만원 집행하였습니다.
23쪽 기타보상금입니다.
동 주민자치회 간사 활동비 월 60만원과 주민자치센터 프로그램 활성화를 위한 야간·주말 운영요원에 대한 실비 지원으로 1억 3077만원 집행하였습니다.
다음 포상금입니다.
주민자치 경연대회 포상금 1300만원 집행하였습니다.
24쪽 민간경상사업보조입니다.
구 주민자치회 추진사업 지원으로 1억 1000만원 보조금 집행하였습니다.
다음은 25쪽 마을만들기 지원센터입니다.
마을활동가 양성교육, 마을활동가 주제교육 등 공동체 활성 및 활동 지원을 위한 행사운영비 1052만원 집행하였습니다.
26쪽 하단 민간경상사업보조입니다.
‘24년 마을공동체 지원사업에 14개 공동체에 대하여 4451만원 집행하였습니다.
27쪽 자원봉사 활성화 사업입니다.
자원봉사 코디네이터 지원·육성입니다.
동구자원봉사센터 2명의 코디네이터 인건비로 민간단체법정운영비보조 6642만원, 자원봉사센터 운영지원 민간위탁금 5억 99만원을 집행하였습니다.
28쪽 고향사랑기부제입니다.
답례품 제공 및 홍보를 위한 사무관리비 845만원, 고향사랑기부제 종합정보시스템을 위한 공기관등에대한경상적위탁사업비 880만원 집행하였습니다.
29쪽부터 31쪽까지는 인건비성 경비로 설명 생략하겠습니다.
32쪽 기본경비입니다.
부서 운영을 위한 물품 구입 등 수용비와 근조기 및 축기 운영, 일·숙직수당 등으로 사무관리비 1억 3787만원 집행하였습니다.
33쪽 기관운영 업무추진비입니다.
예산 편성 운영 기준에 따라서 1억 330만원 집행하였습니다.
정원가산업무추진비 상하반기 체육행사 지원 등 직원 사기진작 경비로 2888만원 집행하였습니다.
직책급업무수행경비 및 특정업무경비는 인건비성 경비로 생략하겠습니다.
고향사랑기금 전출금입니다.
일반회계 세입 처리한 기부금을 기금 계좌로 전출하여 2664만원을 집행하였습니다.
이상 총무과 일반회계 세입·세출 결산에 대한 설명을 마치고 다음은 고향사랑기금에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 292쪽 수입 결산입니다.
이 기금은 「고향사랑 기부금에 관한 법률」 제11조에 따른 법정의무기금으로 우리 구에서는 2023년부터 조성 운영하고 있습니다.
2024년도 기금 조성 현황은 기부금 수입 2958만 4700원, 기타회계전입금 2664만 3000원으로 총 5622만 7700원입니다.
303쪽 지출 결산 현황입니다.
‘24년도 직접적인 사업비 집행이 없어서 신한은행에 일반예치금으로 5622만 7700원 잔액 예치되었습니다.
이상 총무과 고향사랑기금 결산에 대한 설명을 마치겠습니다.
○총무과장 오민영 몇 쪽이라고 하셨죠?
죄송합니다.
죄송합니다.
○총무과장 오민영 조경 지금은 동구에 있는 업체에...
○이영복 위원 아니, 그러니까 누가 하냐고, 어느 과에서 하는 거냐고요.
○총무과장 오민영 총무과에서 하고 있습니다.
○이영복 위원 총무과에서 하죠?
○총무과장 오민영 예.
○이영복 위원 지금 저기 제가 알아본 저게 냄새가 엄청 많이 나거든요.
그런데 그거는 냄새 안 나는 것도 있고 조금 저기 한다면 땅을 파 가지고 넣었으면 이렇게까지 안 해요.
지금 여지껏 냄새 나는데.
우리 동청사가 아니라 똥청사라고들 그렇게 말씀들 하세요.
이거는 지금 이런 일을 할 때는 최소한의 도시경관과랑 협의해서 하면 좋은데 이렇게 해도 되는 거예요?
그런데 그거는 냄새 안 나는 것도 있고 조금 저기 한다면 땅을 파 가지고 넣었으면 이렇게까지 안 해요.
지금 여지껏 냄새 나는데.
우리 동청사가 아니라 똥청사라고들 그렇게 말씀들 하세요.
이거는 지금 이런 일을 할 때는 최소한의 도시경관과랑 협의해서 하면 좋은데 이렇게 해도 되는 거예요?
○총무과장 오민영 그래도 나름 좋은 퇴비로 넣는다고 넣었는데 냄새가 좀 많이 넣은 퇴비를 사용한 것 같습니다.
저희도 관리 업체랑 냄새 안 나는 방안을 좀 많이 얘기를 했고요.
냄새 없애려고 물도 좀 몇 번 뿌렸고 최대한 피해를 최소화할 수 있도록 노력하겠습니다.
저희도 관리 업체랑 냄새 안 나는 방안을 좀 많이 얘기를 했고요.
냄새 없애려고 물도 좀 몇 번 뿌렸고 최대한 피해를 최소화할 수 있도록 노력하겠습니다.
○총무과장 오민영 예.
○총무과장 오민영 직원이 항상 나오는데.
○장수진 위원 과장님, 우리 고향사랑기부금은 어떻게 사용 계획이 있나요?
○총무과장 오민영 금액이 조금, 말씀드렸듯이 올해 연초에 얼마 안 됐었거든요.
안 돼 가지고 얼마 되지도 않은 사업을 금방 하기는 좀 곤란해서 올해는 그냥 사업 없이 좀 축적해 놓는 게 맞다 싶어 가지고 그냥 놔 뒀고요.
내년에는 지금 사용할 데를 좀 알아봐 가지고 사용처를 찾으려고 생각하고 있습니다.
안 돼 가지고 얼마 되지도 않은 사업을 금방 하기는 좀 곤란해서 올해는 그냥 사업 없이 좀 축적해 놓는 게 맞다 싶어 가지고 그냥 놔 뒀고요.
내년에는 지금 사용할 데를 좀 알아봐 가지고 사용처를 찾으려고 생각하고 있습니다.
○장수진 위원 이분들이 이제 동구에 기증을 하신 거잖아요.
그러니까 우리가 제물포구 되기 전에 이것도 좀 적정선을 정해서 좀 활용할 방법을 세우시면 좋겠다 생각이 드는데 저는 이 예산을 청소년들을 위한 예산을 좀 쓰셨으면 좋겠다 이런 생각이 들어요.
다른 데 복지나 이런 것들이 많잖아요?
예산을, 고향사랑기부금을 좀 활용을 해서 청소년들을 위한 사업에 좀 쓰이면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
그러니까 우리가 제물포구 되기 전에 이것도 좀 적정선을 정해서 좀 활용할 방법을 세우시면 좋겠다 생각이 드는데 저는 이 예산을 청소년들을 위한 예산을 좀 쓰셨으면 좋겠다 이런 생각이 들어요.
다른 데 복지나 이런 것들이 많잖아요?
예산을, 고향사랑기부금을 좀 활용을 해서 청소년들을 위한 사업에 좀 쓰이면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
○총무과장 오민영 참고하도록 하겠습니다.
○장수진 위원 이상입니다.
○총무과장 오민영 예.
○김종호 위원 기타직보수 이렇게 집행잔액이 많은 이유가 어떤 거예요?
○총무과장 오민영 작년에 청원경찰분이 1명이 퇴직을 좀 하셨어요.
그 이후로 채용을 안 하고 돌아가는 부분도 좀 있고요.
그리고 마을만들기 선택제...
아, 이건 작년 거여 가지고.
그 이후로 채용을 안 하고 돌아가는 부분도 좀 있고요.
그리고 마을만들기 선택제...
아, 이건 작년 거여 가지고.
○총무과장 오민영 예.
○총무과장 오민영 (실무자와 숙의)
1명 퇴직한 부분 좀 있기는 있었는데 조금 과하게 잡혔던 부분은, 인 것 같습니다.
1명 퇴직한 부분 좀 있기는 있었는데 조금 과하게 잡혔던 부분은, 인 것 같습니다.
○김종호 위원 그것 말고 다른 요인은 없습니까?
○총무과장 오민영 (실무자와 숙의)
여기 실무수습도, 얼마 되지는 않지만 실무수습도 하나도 사용하지는 않았고요.
저희 공무원들.
여기 실무수습도, 얼마 되지는 않지만 실무수습도 하나도 사용하지는 않았고요.
저희 공무원들.
○총무과장 오민영 12개.
○윤재실 위원 12개인데 결산 현황 보면 1056만원이죠, 이게?
○총무과장 오민영 예.
○총무과장 오민영 이게 단체가 그렇게 있는데 회원 수도 꽤 있고 활동을 잘하는 데도 있고 잘 못하는 데도 좀 있습니다.
그래서 저희가 구분을 좀 하고 있고요.
그리고 좀 적은 데는 인원이 적고 활동이 미진한 부분은 금액을 조정을 하고 있고 또 인원이 많고 활동이 많은 데는 좀 많이 주고 이렇게 지금 활동을 하고 있습니다.
그래서 저희가 구분을 좀 하고 있고요.
그리고 좀 적은 데는 인원이 적고 활동이 미진한 부분은 금액을 조정을 하고 있고 또 인원이 많고 활동이 많은 데는 좀 많이 주고 이렇게 지금 활동을 하고 있습니다.
○윤재실 위원 아니, 그러니까 제 얘기는 이 정도의 금액, 회비를 지원해서 이게 직장 동호회가 활성화가 되겠냐.
이게 나눠 보면 평균적으로 68만원에 월로 나누면 7만 3000원밖에 안 돼요.
이 정도 가지고 동호회가 이게 제대로 활성화가 되겠나.
이것 그냥 동호회다라고만 해 놓은 건 아닌가.
제대로 직장인들에 대한 사기 진작이나 뭐 취미나 이런 것들을 위해서는 그런 것들이 잘 돼야 근무도 하는 데 있어서 좀 잘되지 않겠어요?
그래서 저는 이왕 동호회를 지원을 해 주시려면 좀 제대로 해서 활성화되게 해서 개인들의 시간들을 잘 활용하고 그게 업무의 연장이 돼서 좀 좋게 해야 되지 않겠냐 이런 얘기를 좀 하고 싶은 거예요.
너무 적다 이것 가지고 어떻게 동호회를 운영하냐 지금 이 얘기를...
이게 나눠 보면 평균적으로 68만원에 월로 나누면 7만 3000원밖에 안 돼요.
이 정도 가지고 동호회가 이게 제대로 활성화가 되겠나.
이것 그냥 동호회다라고만 해 놓은 건 아닌가.
제대로 직장인들에 대한 사기 진작이나 뭐 취미나 이런 것들을 위해서는 그런 것들이 잘 돼야 근무도 하는 데 있어서 좀 잘되지 않겠어요?
그래서 저는 이왕 동호회를 지원을 해 주시려면 좀 제대로 해서 활성화되게 해서 개인들의 시간들을 잘 활용하고 그게 업무의 연장이 돼서 좀 좋게 해야 되지 않겠냐 이런 얘기를 좀 하고 싶은 거예요.
너무 적다 이것 가지고 어떻게 동호회를 운영하냐 지금 이 얘기를...
○총무과장 오민영 감사합니다.
동호회 활성화 방안을 좀 더 연구해서 지원을 늘리는 방안을 좀 연구하도록 하겠습니다.
동호회 활성화 방안을 좀 더 연구해서 지원을 늘리는 방안을 좀 연구하도록 하겠습니다.
○윤재실 위원 그리고 또 하나는 자매우호도시 교류 했는데 이것에 대한 사업 성과는 어떻게 나오나요?
○총무과장 오민영 작년에 교류를 많이 한 편은 아닙니다.
사실은 뭐 몽골에 잠깐, 집행부에서는 몽골에 잠깐 청장님 다녀오시고 또 방문하신 몽골 손님들 외에는 없어 가지고 활동이 좀 미진하기는 했는데 의회에서 같이 추진했던 협약이라든가 이런 게 좀 있었는데 그 부분 진전된 부분은 조금 교육이라든가 이런 건 지금 같이 연계해서 추진하고 있습니다.
사실은 뭐 몽골에 잠깐, 집행부에서는 몽골에 잠깐 청장님 다녀오시고 또 방문하신 몽골 손님들 외에는 없어 가지고 활동이 좀 미진하기는 했는데 의회에서 같이 추진했던 협약이라든가 이런 게 좀 있었는데 그 부분 진전된 부분은 조금 교육이라든가 이런 건 지금 같이 연계해서 추진하고 있습니다.
○총무과장 오민영 (웃음소리)
○윤재실 위원 또 하나는 통장 역량강화 워크숍, 모범 통·반장 선진지 견학, 우수 통·반장 선진지 견학 이렇게 해 놨는데 이게 차별이 뭐가 있는, 다른 게 뭐가 있는 건가요?
○총무과장 오민영 그러니까 통·반장 워크숍은 이거고요.
모범 통·반장은 매달 통장님들한테 상을 지급을 합니다.
모범 통·반장은 매달 통장님들한테 상을 지급을 합니다.
○윤재실 위원 견학인데?
○총무과장 오민영 그러니까 매달 상을 드리는데 그 상 타신 분들을 연말에 제주도에 2박3일 정도의 시찰을 다녀오는 그런 비용들입니다.
○총무과장 오민영 시에...
○윤재실 위원 같은 거예요?
○총무과장 오민영 예, 같은 걸로 보시면 됩니다, 시에.
○총무과장 오민영 똑같은 겁니다.
똑같은 건데 표현을 했고 저희가 행사실비로 좀 구분을 하면서...
똑같은 건데 표현을 했고 저희가 행사실비로 좀 구분을 하면서...
○윤재실 위원 행사운영비, 행사실비지원금 뭐 이렇게 나온 건데.
○총무과장 오민영 또 행사실비 이렇게 돼 있잖아요.
똑같은 건데 행사경비를...
똑같은 건데 행사경비를...
○윤재실 위원 이게 지금 목에 의해서 이렇게 나누어 놓은 거예요?
○총무과장 오민영 예?
○윤재실 위원 목에 의해서?
○총무과장 오민영 예, 그러니까 똑같이 하나로 다 세울 수가 없어 가지고.
그러니까 금액 때문에 이런 게 아니고 실비로 정산을 해야 되는 부분이 있거든요.
이거는 좀 목을 나누어서 세워야 되는 부분이 있기 때문에 나누어 놓은 겁니다.
그러니까 금액 때문에 이런 게 아니고 실비로 정산을 해야 되는 부분이 있거든요.
이거는 좀 목을 나누어서 세워야 되는 부분이 있기 때문에 나누어 놓은 겁니다.
○윤재실 위원 이상입니다.
○위원장 오수연 윤재실 위원님, 수고하셨습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 총무과 결산 심사를 마치겠습니다.
오민영 총무과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 중식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 총무과 결산 심사를 마치겠습니다.
오민영 총무과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 중식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
(11시25분 회의중지)
(13시29분 계속개회)
○위원장 오수연 위원 여러분, 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 문화관광과 결산을 심사하겠습니다.
문화관광과장님께서는 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 문화관광과 결산을 심사하겠습니다.
문화관광과장님께서는 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명해 주시기 바랍니다.
○문화관광과장 남윤동 안녕하십니까? 문화관광과장 남윤동입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀드립니다.
설명에 앞서 함께 배석한 팀장님들을 소개해 드리겠습니다.
김상규 문화예술팀장입니다.
김종표 관광진흥팀장입니다.
송한수 문화체육센터운영팀장입니다.
왕창식 문화시설관리팀장을 대신하여 이종혁 주무관이 참석하였습니다.
이보라 박물관팀장입니다.
지금부터 문화관광과 소관 2024년도 세입·세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산 총괄 현황입니다.
2024년 문화관광과 총징수결정액 21억 7623만원 중 21억 7034만원을 수납하여 수납률 99.7％입니다.
미수납액은 기타사용료 및 자체보조금등 반환수입 588만원입니다.
다음은 예산 과목별로 세입 내역에 대하여 설명드리겠습니다.
결산 설명서 1페이지, 결산서 58페이지입니다.
먼저 경상적세외수입 공유재산임대료입니다.
송현시장 공동배송 고객지원센터 사용료 및 배다리 아트스테이 1930 사용료로 1496만원 수납하였습니다.
입장료수입입니다.
동구문화체육센터 공연장과 체육시설 입장료로 총 5억 4967만원 수납하였습니다.
기타사용료입니다.
솔마루 생활문화센터 프로그램 사용료와 동구문화체육센터 문화시설 대관료로 1173만원 수납하였습니다.
문화시설 대관료 미수납액 188만원은 ‘25년 1월에 수납 완료하였습니다.
이어서 결산 설명서 2페이지입니다.
경상적세외수입 기타이자수입입니다.
2023년 화도진문화원 운영지원 보조금 이자수입과 2023년 우리미술관 운영지원 보조금 이자수입 등 총 10건에 262만 2000원 수납하였습니다.
결산 설명서 3페이지입니다.
임시적세외수입 자체보조금등 반환수입입니다.
2023년 화도진문화원 운영지원 보조금 집행잔액과 2023년 배다리 축제 집행잔액 등 총 9건에 4889만 3000원 수납하였습니다.
미수납 내역으로는 인천광역시 동구 문화·창조의 거리 조성 및 지원 조례 위반에 따른 지원금 환수액 1건으로 400만원이 체납되었습니다.
이어서 결산 설명서 4페이지입니다.
임시적세외수입 그외수입입니다.
실감콘텐츠체험관 운영수익금 반납금 8780만원을 비롯하여 우리미술관, 화도진문화원 공제회비 등 총 6건에 8948만원 수납하였습니다.
지난연도수입입니다.
2022년, 2023년 배다리 아트스테이 1930 공제회비로 총 132만원 수납하였습니다.
지방 행정제재·부과금 과징금은 부과 건 미발생으로 수납액 없습니다.
이어서 결산 설명서 5페이지, 결산서 59페이지입니다.
보조금 시·도비보조금입니다.
화도진축제 2억원, 시민문화예술공간 지원사업 7000만원 등 총 10건에 14억 4559만원 수납하였습니다.
결산 설명서 6페이지입니다.
보전수입등 전년도 이월금 시·도비보조금사용잔액입니다.
2023년 군구 테마여행 상품개발 지원사업 시비보조금사용잔액으로 263만원 수납하였습니다.
시·도비보조금등 반환금입니다.
2023년 시민문화예술공원 조성 지원사업 집행잔액 14만 5000원과 2023년 배다리 축제 보조금 집행잔액 84만원, 2023년 배다리 공공예술 프로젝트 보조금 집행잔액 242만원 등 총 341만원 수납하였습니다.
이상으로 ‘24년 세입 결산에 대하여 설명을 마치고 1000만원 이상 주요 사업을 중심으로 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
결산 설명서 7페이지입니다.
관광벨트 조성사업 사무관리비로 관광시설 소규모 수선비 등으로 1316만원 집행하였습니다.
행사운영비 동구관광해설사 신규양성 및 보수교육으로 1939만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 8페이지입니다.
관광벨트 조성사업 기타보상금 동구관광해설사 활동비 지원으로 3326만원 집행하였습니다.
결산 설명서 9페이지 배다리 헌책방거리 쉼터공간 정비 등 관광시설 정비 및 보수비용으로 3289만원 집행하였습니다.
결산 설명서 10페이지입니다.
관광안내지도 및 관광홍보물 제작으로 1550만원 집행하였습니다.
배다리 문화예술의 거리 조성 기타보상금으로 입주점포 임차료 지원금 1억 766만원 집행하였습니다.
결산 설명서 11페이지입니다.
배다리 역사문화마을 활성화지원 사무관리비입니다.
배다리 역사문화마을 홍보 및 배다리 공공예술프로젝트, 지역축제 운영비 등으로 2264만원 집행하였습니다.
선진지 견학 및 워크숍 비용, 배다리 지역축제 개최 비용 등으로 1억 5980만원 집행하였습니다.
민간경상사업보조입니다.
배다리 공공예술프로젝트 추진으로 3억 3800만원 집행하였습니다.
결산 설명서 12페이지입니다.
지역관광 활성화지원에 따른 사무관리비로 관광기념품 및 사진공모전 운영 등으로 1097만원 집행하였습니다.
인플루언서 및 기자단 대상 관광 홍보 투어 운영비로 1149만원 집행하였습니다.
이어서 기타보상금입니다.
스탬프투어 인센티브 정산금으로 2197만원, 관광기념품 및 사진공모전 시상금으로 1200만원 집행하여 총 3397만원 집행하였습니다.
계속해서 공기관등에대한경상적위탁사업비입니다.
관광지 홍보영상 송출 비용으로 2200만원 집행하였습니다.
결산 설명서 13페이지입니다.
문화예술 운영에 따른 사무관리비로 노래연습장사업자 교육 및 구립합창단 및 문화원 무인경비 수수료 등으로 총 222만원 집행하였습니다.
결산 설명서 14페이지입니다.
우수공예품 개발장려금 지원사업과 시민문화예술공간 조성 지원사업으로 5950만원 집행하였습니다.
계속해서 민간행사사업보조입니다.
동구 바다그리기 대회 보조사업자인 화도진문화원에 보조금 1000만원을 지급하였습니다.
결산 설명서 15페이지입니다.
찾아가는 문화공연으로 관내 학교 및 복지시설 11개소를 대상으로 한 찾아가는 문화공연과 동구행복포크콘서트, 찾아가는 문화공연 지원 등 1억 578만원을 집행하였고 동구 문화예술제 2425만원 집행하였습니다.
아울러 제물포구 출범 주민설명회 추진을 위해서 1000만원을 사고이월 하였습니다.
다음은 크리스마스 트리 문화축제 행사운영비입니다.
2024년 송년음악회 등 문화행사비로 5225만원 집행하였습니다.
시설비로 동구문화센터 야간경관 조성에 1480만원을 집행하여 주민과 함께 따뜻한 연말연시를 보내고 지역문화 활성화를 도모하였습니다.
이어서 결산 설명서 16페이지입니다.
화도진축제 사무관리비로 행사 준비용 급량비, 빅데이터 분석 등에 2262만원 집행하였습니다.
이어서 행사운영비로 홍보물 제작, 급수시설 설치 등 화도진축제 행사지원비로 698만원, 화도진축제 대행 운영비로 5억 5000만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 17페이지입니다.
행사실비지원금 300만원 중 어영대장 축성행렬 및 자원봉사 보상으로 299만원을 집행하였으며 기타보상금으로 154만원을 집행하였습니다.
화수부두축제 행사운영비입니다.
2024 화수부두축제 행사운영비로 1억 4720만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 18페이지입니다.
여성합창단 운영에 따른 행사운영비로 제23회 정기연주회 행사운영비 1434만원을 집행하였습니다. 지휘자, 반주자, 성악코치 수당과 합창단 운영비로 7318만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 19페이지입니다.
제5회 소년소녀합창단 정기연주회 행사운영비로 1454만원, 지휘자, 반주자 등 지도자 수당으로 7385만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 20페이지입니다.
생활문화센터 조성운영 기간제근로자등보수입니다.
솔마루 생활문화센터 운영을 위한 기간제근로자 2명에 대한 인건비로 3875만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 청소관리, 소방안전관리대행 등 사무관리비로 2254만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 전기요금 등 공공운영비로 1698만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 프로그램강사수당으로 1152만원 집행하였습니다.
결산 설명서 21페이지입니다.
지방문화원 운영지원 민간경상사업보조입니다.
화도진 음악회, 지역문화 프로그램 등 화도진문화원 사업비 지원으로 7204만원 집행하였습니다.
화도진문화원 사무국장과 직원 인건비 등으로 2억 1680만원 집행하였습니다.
결산 설명서 22페이지입니다.
박물관 관리 사무관리비입니다.
박물관 무인경비 수수료 등 사무관리 비용으로 1744만원 집행하였습니다.
박물관 리플렛 제작 3000만원, 박물관 매표시스템 구축에 따른 5500만원은 사업시기 지연으로 명시이월 하였습니다.
박물관 기념품 제작 비용으로 3906만원을 사고이월 하였으며 박물관 기념품 제작은 현재 마무리 단계로 6월 말까지 완료될 예정입니다.
이어서 공공운영비로 박물관 공공요금 등 시설관리 용역비용 등으로 2845만원 집행하였습니다.
결산 설명서 23페이지입니다.
박물관 운영에 따른 사무관리비로 동구 재개발 관련 아카이브 자료 수집 및 제작, 박물관 소장유물 보존처리 등으로 2876만원 집행하였습니다.
아울러 박물관 개관 20주년을 맞이하여 소장품 도록 제작을 위한 유물사진 촬영 용역비용으로 1430만원 집행하였습니다.
도록 책자 디자인 및 인쇄비로 3358만원은 사고이월 하였으며 도록은 올해 6월 중 발간 예정입니다.
이어서 재료비로 전시실 및 수장고 유물 관리 소모품 구입 등으로 1042만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 24페이지입니다.
박물관 운영에 따른 전산개발비와 자산및물품취득비입니다.
박물관 재개관 일정이 연기됨에 따라 박물관 전시해설 시스템 구축을 위한 전산개발비 1억 4000만원과 자산및물품취득비 6000만원은 명시이월 하였습니다.
성냥테마마을박물관 조성 및 운영에 따른 공공운영비입니다.
배다리 성냥마을박물관 공공운영 및 시설관리 비용 등으로 3621만원 집행하였습니다.
이어서 결산 설명서 25페이지입니다.
박물관 교육재료 구입 및 강사비 등으로 2342만원 집행하였습니다.
시설비입니다.
박물관 증축 공사 추진을 위해 선금과 기성금 등으로 47억 2189만원을 집행하였으며 지반조사 및 해제 구조 검토 등 용역 준공금으로 4469만원을 집행하였습니다.
박물관 증축 공사 계속비 공사로 59억 6105만원은 이월하였습니다.
결산 설명서 26페이지입니다.
착공부터 준공까지 박물관 증축 공사 전반에 대한 책임업무 수행용역비로 선금 및 해체감리 준공금으로 6억 2646만원을 집행하였고 5억 7353만원은 이월하였습니다.
다음은 시설부대비입니다.
박물관 증축 공사 착공식을 위해 행사대행 비용 등 1288만원을 집행하였고 1113만원은 계속비이월 하였습니다.
계속해서 자산및물품취득비입니다.
회화 작품 및 한국 최초 텔레비전 모델 등 신규 유물 구입과 조선지지자료 복제본 제작으로 3억 6994만원을 집행하였으며 향후 박물관 소장품 구입을 위해 1189만원은 명시이월 하였습니다.
결산 설명서 27페이지입니다.
송현근린공원 주차장 건립에 따른 시설비입니다.
주차장과 진입로 실시설계 준공금으로 1억 9430만원을 집행하였으며 터널 안전성검토 및 건설안전컨설팅 용역 준공금으로 4464만원 집행하였고 18억 1036만원은 계속비이월 하였습니다.
이어서 감리비입니다.
1억 7600만원을 계속비로 이월하여 올해 하반기에 지출 예정입니다.
다음은 결산 설명서 28페이지입니다.
만석동 우리미술관 위탁 운영비로 인천문화재단에 2억 9302만원 집행하였습니다.
결산 설명서 29페이지입니다.
시간선택임기제 공무원 8명에 대한 인건비로 2억 8691만원 집행하였습니다.
공무직 직원 2명에 대한 인건비로 8610만원 집행하였습니다.
결산 설명서 31페이지입니다.
동구문화체육센터 센터 운영을 위한 기간제근로자 및 공연장안내원 인건비로 2억 23만원 집행하였습니다.
계속해서 문화센터 사무관리비로 사무용품 및 각종 소모품 구입과 홍보물 제작 등 청소용역비 등으로 3억 1730만원 집행하였습니다.
결산 설명서 32페이지입니다.
문화체육센터 운영 지원에 따른 기타보상금입니다.
체육시설 운영을 위한 수영 및 헬스 시간강사 인건비로 2억 7697만원 집행하였습니다.
결산 설명서 33페이지입니다.
문화체육센터 문화사업 운영에 따른 사무관리비 등으로 5936만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 33페이지입니다.
센터 인지도 제고 및 주민 문화 향유 증대를 위한 다양한 기획공연 및 전시 추진으로 4억 1885만원 집행하였습니다.
결산 설명서 34페이지입니다.
문화체육센터 체육사업 운영에 따른 사무관리비로 체육시설 운영물품 구입, 정보화시스템 유지보수 용역비 등으로 4624만원 집행하였습니다.
웹서버 사용료 등 공공운영비로 1466만원 집행하였습니다.
이어서 전산개발비입니다.
체육프로그램 온라인 수강신청 편의제공을 위한 통합운영관리시스템 기능 개발용역비로 1067만원 집행하였습니다.
수영장 수중 청소기를 포함한 체육시설 관리장비 구입을 위하여 1868만원 집행하였습니다.
결산 설명서 35페이지입니다.
동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지를 위한 기간제근로자보수로 1억 5523만원 집행하였습니다.
사무관리비로 운영물품 구입 등 안전관리대행용역 등으로 4094만원 집행하였습니다.
결산 설명서 36페이지입니다.
동구문화체육센터 각종 공과금과 시설장비유지비로 공공운영비 3억 4381만원 집행하였습니다.
결산 설명서 37페이지입니다.
시설비로 센터 환경개선, 야외정원 조경관리공사, 수영장 샤워실 바닥타일공사 등으로 6369만원 집행하였습니다.
자산및물품취득비로 공연장 장비와 이동형 냉방기 구입을 위해 2271만원 집행하였습니다.
결산 설명서 38페이지입니다.
송림골 꿈드림센터 운영을 위한 기간제 인건비로 1356만원 집행하였습니다.
꿈드림센터 사무관리비로 6127만원 집행하였습니다.
결산 설명서 39페이지입니다.
꿈드림센터 공공운영비로 6873만원 집행하였습니다.
꿈드림센터에 센터 환경개선 및 야외정원 조경관리공사, 센터 간판 설치 등으로 8859만원 집행하였습니다.
자산및물품취득비로 자동심장충격기 등을 구입하여 4607만원 집행하였습니다.
이상으로 문화관광과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 예산결산특별위원회 오수연 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사의 말씀드립니다.
설명에 앞서 함께 배석한 팀장님들을 소개해 드리겠습니다.
김상규 문화예술팀장입니다.
김종표 관광진흥팀장입니다.
송한수 문화체육센터운영팀장입니다.
왕창식 문화시설관리팀장을 대신하여 이종혁 주무관이 참석하였습니다.
이보라 박물관팀장입니다.
지금부터 문화관광과 소관 2024년도 세입·세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산 총괄 현황입니다.
2024년 문화관광과 총징수결정액 21억 7623만원 중 21억 7034만원을 수납하여 수납률 99.7％입니다.
미수납액은 기타사용료 및 자체보조금등 반환수입 588만원입니다.
다음은 예산 과목별로 세입 내역에 대하여 설명드리겠습니다.
결산 설명서 1페이지, 결산서 58페이지입니다.
먼저 경상적세외수입 공유재산임대료입니다.
송현시장 공동배송 고객지원센터 사용료 및 배다리 아트스테이 1930 사용료로 1496만원 수납하였습니다.
입장료수입입니다.
동구문화체육센터 공연장과 체육시설 입장료로 총 5억 4967만원 수납하였습니다.
기타사용료입니다.
솔마루 생활문화센터 프로그램 사용료와 동구문화체육센터 문화시설 대관료로 1173만원 수납하였습니다.
문화시설 대관료 미수납액 188만원은 ‘25년 1월에 수납 완료하였습니다.
이어서 결산 설명서 2페이지입니다.
경상적세외수입 기타이자수입입니다.
2023년 화도진문화원 운영지원 보조금 이자수입과 2023년 우리미술관 운영지원 보조금 이자수입 등 총 10건에 262만 2000원 수납하였습니다.
결산 설명서 3페이지입니다.
임시적세외수입 자체보조금등 반환수입입니다.
2023년 화도진문화원 운영지원 보조금 집행잔액과 2023년 배다리 축제 집행잔액 등 총 9건에 4889만 3000원 수납하였습니다.
미수납 내역으로는 인천광역시 동구 문화·창조의 거리 조성 및 지원 조례 위반에 따른 지원금 환수액 1건으로 400만원이 체납되었습니다.
이어서 결산 설명서 4페이지입니다.
임시적세외수입 그외수입입니다.
실감콘텐츠체험관 운영수익금 반납금 8780만원을 비롯하여 우리미술관, 화도진문화원 공제회비 등 총 6건에 8948만원 수납하였습니다.
지난연도수입입니다.
2022년, 2023년 배다리 아트스테이 1930 공제회비로 총 132만원 수납하였습니다.
지방 행정제재·부과금 과징금은 부과 건 미발생으로 수납액 없습니다.
이어서 결산 설명서 5페이지, 결산서 59페이지입니다.
보조금 시·도비보조금입니다.
화도진축제 2억원, 시민문화예술공간 지원사업 7000만원 등 총 10건에 14억 4559만원 수납하였습니다.
결산 설명서 6페이지입니다.
보전수입등 전년도 이월금 시·도비보조금사용잔액입니다.
2023년 군구 테마여행 상품개발 지원사업 시비보조금사용잔액으로 263만원 수납하였습니다.
시·도비보조금등 반환금입니다.
2023년 시민문화예술공원 조성 지원사업 집행잔액 14만 5000원과 2023년 배다리 축제 보조금 집행잔액 84만원, 2023년 배다리 공공예술 프로젝트 보조금 집행잔액 242만원 등 총 341만원 수납하였습니다.
이상으로 ‘24년 세입 결산에 대하여 설명을 마치고 1000만원 이상 주요 사업을 중심으로 세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
결산 설명서 7페이지입니다.
관광벨트 조성사업 사무관리비로 관광시설 소규모 수선비 등으로 1316만원 집행하였습니다.
행사운영비 동구관광해설사 신규양성 및 보수교육으로 1939만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 8페이지입니다.
관광벨트 조성사업 기타보상금 동구관광해설사 활동비 지원으로 3326만원 집행하였습니다.
결산 설명서 9페이지 배다리 헌책방거리 쉼터공간 정비 등 관광시설 정비 및 보수비용으로 3289만원 집행하였습니다.
결산 설명서 10페이지입니다.
관광안내지도 및 관광홍보물 제작으로 1550만원 집행하였습니다.
배다리 문화예술의 거리 조성 기타보상금으로 입주점포 임차료 지원금 1억 766만원 집행하였습니다.
결산 설명서 11페이지입니다.
배다리 역사문화마을 활성화지원 사무관리비입니다.
배다리 역사문화마을 홍보 및 배다리 공공예술프로젝트, 지역축제 운영비 등으로 2264만원 집행하였습니다.
선진지 견학 및 워크숍 비용, 배다리 지역축제 개최 비용 등으로 1억 5980만원 집행하였습니다.
민간경상사업보조입니다.
배다리 공공예술프로젝트 추진으로 3억 3800만원 집행하였습니다.
결산 설명서 12페이지입니다.
지역관광 활성화지원에 따른 사무관리비로 관광기념품 및 사진공모전 운영 등으로 1097만원 집행하였습니다.
인플루언서 및 기자단 대상 관광 홍보 투어 운영비로 1149만원 집행하였습니다.
이어서 기타보상금입니다.
스탬프투어 인센티브 정산금으로 2197만원, 관광기념품 및 사진공모전 시상금으로 1200만원 집행하여 총 3397만원 집행하였습니다.
계속해서 공기관등에대한경상적위탁사업비입니다.
관광지 홍보영상 송출 비용으로 2200만원 집행하였습니다.
결산 설명서 13페이지입니다.
문화예술 운영에 따른 사무관리비로 노래연습장사업자 교육 및 구립합창단 및 문화원 무인경비 수수료 등으로 총 222만원 집행하였습니다.
결산 설명서 14페이지입니다.
우수공예품 개발장려금 지원사업과 시민문화예술공간 조성 지원사업으로 5950만원 집행하였습니다.
계속해서 민간행사사업보조입니다.
동구 바다그리기 대회 보조사업자인 화도진문화원에 보조금 1000만원을 지급하였습니다.
결산 설명서 15페이지입니다.
찾아가는 문화공연으로 관내 학교 및 복지시설 11개소를 대상으로 한 찾아가는 문화공연과 동구행복포크콘서트, 찾아가는 문화공연 지원 등 1억 578만원을 집행하였고 동구 문화예술제 2425만원 집행하였습니다.
아울러 제물포구 출범 주민설명회 추진을 위해서 1000만원을 사고이월 하였습니다.
다음은 크리스마스 트리 문화축제 행사운영비입니다.
2024년 송년음악회 등 문화행사비로 5225만원 집행하였습니다.
시설비로 동구문화센터 야간경관 조성에 1480만원을 집행하여 주민과 함께 따뜻한 연말연시를 보내고 지역문화 활성화를 도모하였습니다.
이어서 결산 설명서 16페이지입니다.
화도진축제 사무관리비로 행사 준비용 급량비, 빅데이터 분석 등에 2262만원 집행하였습니다.
이어서 행사운영비로 홍보물 제작, 급수시설 설치 등 화도진축제 행사지원비로 698만원, 화도진축제 대행 운영비로 5억 5000만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 17페이지입니다.
행사실비지원금 300만원 중 어영대장 축성행렬 및 자원봉사 보상으로 299만원을 집행하였으며 기타보상금으로 154만원을 집행하였습니다.
화수부두축제 행사운영비입니다.
2024 화수부두축제 행사운영비로 1억 4720만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 18페이지입니다.
여성합창단 운영에 따른 행사운영비로 제23회 정기연주회 행사운영비 1434만원을 집행하였습니다. 지휘자, 반주자, 성악코치 수당과 합창단 운영비로 7318만원을 집행하였습니다.
결산 설명서 19페이지입니다.
제5회 소년소녀합창단 정기연주회 행사운영비로 1454만원, 지휘자, 반주자 등 지도자 수당으로 7385만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 20페이지입니다.
생활문화센터 조성운영 기간제근로자등보수입니다.
솔마루 생활문화센터 운영을 위한 기간제근로자 2명에 대한 인건비로 3875만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 청소관리, 소방안전관리대행 등 사무관리비로 2254만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 전기요금 등 공공운영비로 1698만원 집행하였습니다.
솔마루 생활문화센터 프로그램강사수당으로 1152만원 집행하였습니다.
결산 설명서 21페이지입니다.
지방문화원 운영지원 민간경상사업보조입니다.
화도진 음악회, 지역문화 프로그램 등 화도진문화원 사업비 지원으로 7204만원 집행하였습니다.
화도진문화원 사무국장과 직원 인건비 등으로 2억 1680만원 집행하였습니다.
결산 설명서 22페이지입니다.
박물관 관리 사무관리비입니다.
박물관 무인경비 수수료 등 사무관리 비용으로 1744만원 집행하였습니다.
박물관 리플렛 제작 3000만원, 박물관 매표시스템 구축에 따른 5500만원은 사업시기 지연으로 명시이월 하였습니다.
박물관 기념품 제작 비용으로 3906만원을 사고이월 하였으며 박물관 기념품 제작은 현재 마무리 단계로 6월 말까지 완료될 예정입니다.
이어서 공공운영비로 박물관 공공요금 등 시설관리 용역비용 등으로 2845만원 집행하였습니다.
결산 설명서 23페이지입니다.
박물관 운영에 따른 사무관리비로 동구 재개발 관련 아카이브 자료 수집 및 제작, 박물관 소장유물 보존처리 등으로 2876만원 집행하였습니다.
아울러 박물관 개관 20주년을 맞이하여 소장품 도록 제작을 위한 유물사진 촬영 용역비용으로 1430만원 집행하였습니다.
도록 책자 디자인 및 인쇄비로 3358만원은 사고이월 하였으며 도록은 올해 6월 중 발간 예정입니다.
이어서 재료비로 전시실 및 수장고 유물 관리 소모품 구입 등으로 1042만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 24페이지입니다.
박물관 운영에 따른 전산개발비와 자산및물품취득비입니다.
박물관 재개관 일정이 연기됨에 따라 박물관 전시해설 시스템 구축을 위한 전산개발비 1억 4000만원과 자산및물품취득비 6000만원은 명시이월 하였습니다.
성냥테마마을박물관 조성 및 운영에 따른 공공운영비입니다.
배다리 성냥마을박물관 공공운영 및 시설관리 비용 등으로 3621만원 집행하였습니다.
이어서 결산 설명서 25페이지입니다.
박물관 교육재료 구입 및 강사비 등으로 2342만원 집행하였습니다.
시설비입니다.
박물관 증축 공사 추진을 위해 선금과 기성금 등으로 47억 2189만원을 집행하였으며 지반조사 및 해제 구조 검토 등 용역 준공금으로 4469만원을 집행하였습니다.
박물관 증축 공사 계속비 공사로 59억 6105만원은 이월하였습니다.
결산 설명서 26페이지입니다.
착공부터 준공까지 박물관 증축 공사 전반에 대한 책임업무 수행용역비로 선금 및 해체감리 준공금으로 6억 2646만원을 집행하였고 5억 7353만원은 이월하였습니다.
다음은 시설부대비입니다.
박물관 증축 공사 착공식을 위해 행사대행 비용 등 1288만원을 집행하였고 1113만원은 계속비이월 하였습니다.
계속해서 자산및물품취득비입니다.
회화 작품 및 한국 최초 텔레비전 모델 등 신규 유물 구입과 조선지지자료 복제본 제작으로 3억 6994만원을 집행하였으며 향후 박물관 소장품 구입을 위해 1189만원은 명시이월 하였습니다.
결산 설명서 27페이지입니다.
송현근린공원 주차장 건립에 따른 시설비입니다.
주차장과 진입로 실시설계 준공금으로 1억 9430만원을 집행하였으며 터널 안전성검토 및 건설안전컨설팅 용역 준공금으로 4464만원 집행하였고 18억 1036만원은 계속비이월 하였습니다.
이어서 감리비입니다.
1억 7600만원을 계속비로 이월하여 올해 하반기에 지출 예정입니다.
다음은 결산 설명서 28페이지입니다.
만석동 우리미술관 위탁 운영비로 인천문화재단에 2억 9302만원 집행하였습니다.
결산 설명서 29페이지입니다.
시간선택임기제 공무원 8명에 대한 인건비로 2억 8691만원 집행하였습니다.
공무직 직원 2명에 대한 인건비로 8610만원 집행하였습니다.
결산 설명서 31페이지입니다.
동구문화체육센터 센터 운영을 위한 기간제근로자 및 공연장안내원 인건비로 2억 23만원 집행하였습니다.
계속해서 문화센터 사무관리비로 사무용품 및 각종 소모품 구입과 홍보물 제작 등 청소용역비 등으로 3억 1730만원 집행하였습니다.
결산 설명서 32페이지입니다.
문화체육센터 운영 지원에 따른 기타보상금입니다.
체육시설 운영을 위한 수영 및 헬스 시간강사 인건비로 2억 7697만원 집행하였습니다.
결산 설명서 33페이지입니다.
문화체육센터 문화사업 운영에 따른 사무관리비 등으로 5936만원 집행하였습니다.
다음은 결산 설명서 33페이지입니다.
센터 인지도 제고 및 주민 문화 향유 증대를 위한 다양한 기획공연 및 전시 추진으로 4억 1885만원 집행하였습니다.
결산 설명서 34페이지입니다.
문화체육센터 체육사업 운영에 따른 사무관리비로 체육시설 운영물품 구입, 정보화시스템 유지보수 용역비 등으로 4624만원 집행하였습니다.
웹서버 사용료 등 공공운영비로 1466만원 집행하였습니다.
이어서 전산개발비입니다.
체육프로그램 온라인 수강신청 편의제공을 위한 통합운영관리시스템 기능 개발용역비로 1067만원 집행하였습니다.
수영장 수중 청소기를 포함한 체육시설 관리장비 구입을 위하여 1868만원 집행하였습니다.
결산 설명서 35페이지입니다.
동구문화체육센터 안전관리 및 시설유지를 위한 기간제근로자보수로 1억 5523만원 집행하였습니다.
사무관리비로 운영물품 구입 등 안전관리대행용역 등으로 4094만원 집행하였습니다.
결산 설명서 36페이지입니다.
동구문화체육센터 각종 공과금과 시설장비유지비로 공공운영비 3억 4381만원 집행하였습니다.
결산 설명서 37페이지입니다.
시설비로 센터 환경개선, 야외정원 조경관리공사, 수영장 샤워실 바닥타일공사 등으로 6369만원 집행하였습니다.
자산및물품취득비로 공연장 장비와 이동형 냉방기 구입을 위해 2271만원 집행하였습니다.
결산 설명서 38페이지입니다.
송림골 꿈드림센터 운영을 위한 기간제 인건비로 1356만원 집행하였습니다.
꿈드림센터 사무관리비로 6127만원 집행하였습니다.
결산 설명서 39페이지입니다.
꿈드림센터 공공운영비로 6873만원 집행하였습니다.
꿈드림센터에 센터 환경개선 및 야외정원 조경관리공사, 센터 간판 설치 등으로 8859만원 집행하였습니다.
자산및물품취득비로 자동심장충격기 등을 구입하여 4607만원 집행하였습니다.
이상으로 문화관광과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
○최훈 위원 과장님, 16쪽 보시면 화도진축제 빅데이터 효과분석 집행을 했어요, 효과분석 용역.
○문화관광과장 남윤동 예, 했습니다.
○최훈 위원 그런데 어떤 내용인 거예요, 이게?
○문화관광과장 남윤동 주변의 상권에 매출이 늘었는지 사람은 어느 정도 왔는지 이런 부분에 대해서.
○문화관광과장 남윤동 통신량이나 이런 거 갖고 한 겁니다.
○문화관광과장 남윤동 그렇게 해서, 예.
○최훈 위원 그러면 조사 결과 데이터는 어떻게 나왔어요?
○문화관광과장 남윤동 일단 주변의 상권에서는 다소 매출은 증가된 걸로 나왔고요.
○최훈 위원 축제 기간 동안에요?
○문화관광과장 남윤동 예.
○문화관광과장 남윤동 그거는...
○최훈 위원 잘 모르시죠?
○문화관광과장 남윤동 예.
○문화관광과장 남윤동 지속적으로 하면 그건 가능할 것 같습니다.
○최훈 위원 그런데 처음해 본 거라 이렇게...
○문화관광과장 남윤동 작년에도 했거든요.
그래서 지속적으로 조금씩은 느는 걸로 저희는 확인하고 있습니다.
그래서 지속적으로 조금씩은 느는 걸로 저희는 확인하고 있습니다.
○최훈 위원 그런 거예요?
하여튼 이 데이터 관리 효과분석 하는 데 비용을 예산을 지출하고 있잖아요.
그렇기 때문에 그걸 효율적으로 관리할 수 있도록 좀 잘했으면 좋겠다는 생각이 들고요.
하여튼 이 데이터 관리 효과분석 하는 데 비용을 예산을 지출하고 있잖아요.
그렇기 때문에 그걸 효율적으로 관리할 수 있도록 좀 잘했으면 좋겠다는 생각이 들고요.
○문화관광과장 남윤동 알겠습니다.
○문화관광과장 남윤동 자세한 것까지는 담당 팀장이...
○최훈 위원 팀장님이 답변해도 될까요?
○위원장 오수연 예.
○이종혁 주무관 이종혁 주무관입니다.
저희가 평상시에는요, 응집제 청관제 그다음에 정제염 등을 구입하고요.
저희가 평상시에는요, 응집제 청관제 그다음에 정제염 등을 구입하고요.
○최훈 위원 정제염이요?
○이종혁 주무관 예.
작년에는 복합 여과기라고 해서 모래 같은 걸 교체한 경우입니다.
그래서 한 500만원을 집행했고요.
작년에는 복합 여과기라고 해서 모래 같은 걸 교체한 경우입니다.
그래서 한 500만원을 집행했고요.
○최훈 위원 그래서 금액이 좀 커진 거예요, 그러면?
○이종혁 주무관 예.
○이종혁 주무관 방금 말씀드렸듯이 청관제.
○최훈 위원 청관제?
○이종혁 주무관 예, 그다음에...
○최훈 위원 청관제라는 건 뭐예요?
○이종혁 주무관 수소이온 농도를 조정하는 겁니다, PH.
그다음에 응집제라는 거는 물속에 있는 잔류물을 모아 갖고 거름망에 걸러주는 역할을 하는 거고요.
정제염 같은 거는 잔류 염소 발생장치가 있습니다.
거기에 들어가는 재료입니다.
그다음에 응집제라는 거는 물속에 있는 잔류물을 모아 갖고 거름망에 걸러주는 역할을 하는 거고요.
정제염 같은 거는 잔류 염소 발생장치가 있습니다.
거기에 들어가는 재료입니다.
○최훈 위원 그럼 수질 관리에서 지금까지는 문제점이 드러난 적은 없었나요?
○이종혁 주무관 예, 거의 없었습니다.
저희가 작년 같은 경우에는 일시적으로 좀 안 좋은 경우가 있었는데 그거는 시료 채취할 때 약간 절차에 문제가 있어 갖고 그랬던 거고요, 특별히 이상은 없었습니다.
저희가 작년 같은 경우에는 일시적으로 좀 안 좋은 경우가 있었는데 그거는 시료 채취할 때 약간 절차에 문제가 있어 갖고 그랬던 거고요, 특별히 이상은 없었습니다.
○문화관광과장 남윤동 예, 건축은 끝났습니다.
○이영복 위원 다 끝났어요?
○문화관광과장 남윤동 예.
○이영복 위원 그러면 그 BF인증 그거는 다 됐는지?
○문화관광과장 남윤동 BF는 아직 안 됐습니다.
○이영복 위원 안 됐어요?
○문화관광과장 남윤동 지금 안의 전시 쪽도 해야 되는 부분이 있어서 아직 안 됐고요, 지금 그 BF 부분은 밑에 주차장하고 같이 연동돼서 마무리해야 되기 때문에 지금 공사 용역 중지 상태에 있습니다.
○문화관광과장 남윤동 예, 차질 없이 준비하겠습니다.
노력하겠습니다.
노력하겠습니다.
○이영복 위원 차질 없이 BF인증을 확실히 준비하고 있어야 돼요.
○문화관광과장 남윤동 알겠습니다.
○이영복 위원 그러면 주차장은 어떻게 정상적으로 되고 있나요?
○문화관광과장 남윤동 예, 정상, 공기 일정 맞춰서 지금 시행하고 있습니다.
○이영복 위원 언제 끝나죠?
○문화관광과장 남윤동 지금 10월 준공 생각하고 있습니다.
○문화관광과장 남윤동 늘어지지 않, 지금 돌이 나와서 되게 많이 걱정을 했는데 나름대로 공정관리를 원활하게 해서 특별하게 지연되는 것 없이 10월 준공 가능할 것 같습니다.
○이영복 위원 그런데 지금 보면 거기 용역을 했죠?
○문화관광과장 남윤동 어떤 용역?
○이영복 위원 그러니까 설계용역을 해 가지고 어떻게 해서 공사하겠다고 했을 거 아니에요.
○문화관광과장 남윤동 지금 열심히 다 해서 정상적으로 추진되고 있고요.
○이영복 위원 사실은 올 1월 달인가 되기로 한 거 아냐, 작년 6월인가, 그렇죠?
○문화관광과장 남윤동 아니요, 아닙니다.
지금 이 주차장은 당초부터 10월로 지금 생각하고 있습니다.
지금 이 주차장은 당초부터 10월로 지금 생각하고 있습니다.
○이영복 위원 아니, 그러니까 박물관은 그렇게 되기로 저기는 그렇게 했는데 사실 암반이 나왔다는데 그거를 발견 못 했어요?
○문화관광과장 남윤동 처음에 일단 기초 조사할 때...
○이영복 위원 용역하는 데 문제점이에요, 그게요.
용역을 하면 그걸, 아니, 그거 큰 것도 아니고 달동네박물관 몇 미터나 돼요?
한 20m도 안 되는데 그걸 발견을 못 했다는 건.
용역을 하면 그걸, 아니, 그거 큰 것도 아니고 달동네박물관 몇 미터나 돼요?
한 20m도 안 되는데 그걸 발견을 못 했다는 건.
○문화관광과장 남윤동 지난번에 오셔서 보셨겠지만 상당히 사업 구역이 넓습니다.
그래서 저희가 기초 타공할 때 확인을 못 한, 나오지 않은 거라서 그거는 어쩔 수 없는 상황 같습니다.
그래서 저희가 기초 타공할 때 확인을 못 한, 나오지 않은 거라서 그거는 어쩔 수 없는 상황 같습니다.
○이영복 위원 그렇다면 그 용역 거기서 잘못된 거 아닙니까?
○문화관광과장 남윤동 그거하고는 상관없습니다.
○문화관광과장 남윤동 그 부분은, 아닙니다.
그거는 불가항력적이라고 할 수 있습니다.
그거는 불가항력적이라고 할 수 있습니다.
○문화관광과장 남윤동 일단 저희가 그 지표에 어떤 성질의 것이 들어 있는지 할 때 천공을 하잖아요, (청취 불능)
○이영복 위원 그러니까 그게 뭐냐 하면 암반이 나오는 게 우리 송림오거리 그 지하차도 할 때 암반 때문에 뭐 엘리베이터도 그렇게 되고 그랬었잖아요.
그렇다면 여기도 그런 거를 충분히 감안해서 또, 그건 산이기 때문에 그 암반이 많이 나온단 말이에요.
그래서 그런 거는, 그게 크다면 모르는데 면적이 적잖아요, 폭이.
그 몇 미터 사이에 암반이 있는 것도 못 찾아내면 그건 잘못된 거지.
그렇다면 여기도 그런 거를 충분히 감안해서 또, 그건 산이기 때문에 그 암반이 많이 나온단 말이에요.
그래서 그런 거는, 그게 크다면 모르는데 면적이 적잖아요, 폭이.
그 몇 미터 사이에 암반이 있는 것도 못 찾아내면 그건 잘못된 거지.
○문화관광과장 남윤동 잘 관리해서 공기가 지연되는 일 없도록 하겠습니다.
○문화관광과장 남윤동 알겠습니다.
○이영복 위원 이것까지 할게요, 딱.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 수고하셨습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원님이 안 계시면, 제가 한 가지 궁금해서 여쭤볼게요.
설명서 4쪽에 보면요, 우리미술관하고 화도진문화원 공제회비가 있어요, 배다리 아트스테이 1930하고.
그런데 이 공제회비가 보조금을 받는 이 민간위탁자가 이거를 구에서 내주고 다시 받는 거예요, 아니면 어떻게 되는 건가요?
공제회비.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
질의하실 위원님이 안 계시면, 제가 한 가지 궁금해서 여쭤볼게요.
설명서 4쪽에 보면요, 우리미술관하고 화도진문화원 공제회비가 있어요, 배다리 아트스테이 1930하고.
그런데 이 공제회비가 보조금을 받는 이 민간위탁자가 이거를 구에서 내주고 다시 받는 거예요, 아니면 어떻게 되는 건가요?
공제회비.
○문화관광과장 남윤동 제가 그 부분까지는 확인을 못 했습니다.
○위원장 오수연 팀장님께서 말씀해 주시겠어요?
지금 공제회비는 우리미술관하고 화도진문화원은 ‘23년 것만 있어요.
물론 그전에도 받았겠죠.
그런데 배다리 아트스테이 1930은 2022년부터 ‘24년까지 다 공제회비가 들어와 있거든요.
그런데 제가 알기로 공제회비는 우리가 보조금을 주는 그것에는 이게 뭐 보조금에 공제회비가 들어가 있다, 포함돼 있다 하는데 그냥 순수 민간위탁 사업자는 공제회비를 구에서 내 주는 걸로 제가 알고 있는데 이게 정확한 건지 그거를 좀 여쭤보고 싶어서요.
팀장님께서 말씀해 주시기 바랍니다.
지금 공제회비는 우리미술관하고 화도진문화원은 ‘23년 것만 있어요.
물론 그전에도 받았겠죠.
그런데 배다리 아트스테이 1930은 2022년부터 ‘24년까지 다 공제회비가 들어와 있거든요.
그런데 제가 알기로 공제회비는 우리가 보조금을 주는 그것에는 이게 뭐 보조금에 공제회비가 들어가 있다, 포함돼 있다 하는데 그냥 순수 민간위탁 사업자는 공제회비를 구에서 내 주는 걸로 제가 알고 있는데 이게 정확한 건지 그거를 좀 여쭤보고 싶어서요.
팀장님께서 말씀해 주시기 바랍니다.
○문화예술담당 김상규 문화예술팀장 김상규입니다.
화도진문화원 같은 경우에는 사실 저희 건물이고요.
우리미술관은 저희가 위탁을 주는 건물이잖아요.
그리고 아트스테이 같은 경우는 관광팀장님께서 하시는 거고 이 금액에 대해서는 저희가 위탁금에서 나가는 건지는 한번 확인을 해 보고 다시 알려드려도 되겠습니까?
화도진문화원 같은 경우에는 사실 저희 건물이고요.
우리미술관은 저희가 위탁을 주는 건물이잖아요.
그리고 아트스테이 같은 경우는 관광팀장님께서 하시는 거고 이 금액에 대해서는 저희가 위탁금에서 나가는 건지는 한번 확인을 해 보고 다시 알려드려도 되겠습니까?
○위원장 오수연 예, 이거를 정확하게 확인해 가지고 알려주시면 감사하겠습니다.
○문화예술담당 김상규 확인해서 다시 알려드리겠습니다.
○위원장 오수연 여기 보면 그 세입에 우리미술관하고 화도진문화원은 ‘23년 것만 들어왔어요.
그런데 아트스테이 1930 같은 경우는 ‘24년도 것까지 같이 들어와 있거든요.
그래서 이게 어떤 기준으로 공제회비를 받는 건지 그게 궁금해서요.
그런데 아트스테이 1930 같은 경우는 ‘24년도 것까지 같이 들어와 있거든요.
그래서 이게 어떤 기준으로 공제회비를 받는 건지 그게 궁금해서요.
○문화예술담당 김상규 확인해 보고 보고드리겠습니다.
○이영복 위원 자료 요청 좀 할게요.
○위원장 오수연 이영복 위원님.
○이영복 위원 3쪽에 문화·창조의 거리 조성 사업 해 가지고 지원금 환수액 미납이라는 게 이게 무슨 말인지 모르겠네.
○문화관광과장 남윤동 저희가 배다리 쪽에 업체 지원할 때 지원 조건이 있잖아요.
몇 년까지 있어야 된다, 예를 들면.
그러니까 거기를 언제까지 사업장을 유지를 해야 되는데 그 유지 의무기간 전에 이분이 나가셨어요.
그래서 그에 따른 계약 불이행이니까 저희가 환수를 하겠다고 한 게 550만원이에요.
몇 년까지 있어야 된다, 예를 들면.
그러니까 거기를 언제까지 사업장을 유지를 해야 되는데 그 유지 의무기간 전에 이분이 나가셨어요.
그래서 그에 따른 계약 불이행이니까 저희가 환수를 하겠다고 한 게 550만원이에요.
○이영복 위원 지금 여기 배다리 헌책방 그 지역 말하는 거죠?
○문화관광과장 남윤동 예.
○문화관광과장 남윤동 그러니까 저희가 처음에 이 사업을 시작할 때 실질적으로 그 배다리 지역의 관광 활성화를 위해서 나름대로 거기를 활성화시켜 보자 해서 실질적으로 사업자들도 모집 공모를 했고 그렇게 해서 위원님 말씀하신 대로 외부 사람들도 많이 들어와서 거기 가게 터를 잡았는데 나름대로 30개가 처음에 들어왔다가 지금 10개 정도는 나가고 20개가 하고 있어요.
그런데 지금 이 반환금은 그중의 한 업체에서 계약기간이 있었는데도 불구하고 그 이전에 나가면서 여기에 발생되는 비용을 저희가 다시 환수하는 그 절차에...
그런데 지금 이 반환금은 그중의 한 업체에서 계약기간이 있었는데도 불구하고 그 이전에 나가면서 여기에 발생되는 비용을 저희가 다시 환수하는 그 절차에...
○이영복 위원 그러니까 지금 제가 말씀드리는 건 40만원이 뭐 큰돈은 아니지만 지역 활성화를 위해서 이렇게 한다는데 노력을 해 줘야 되는데 지금 점점 낙후되니까 그 비용은 굉장히, 연간 9억이 넘죠?
들어가는 돈이, 지원금이?
들어가는 돈이, 지원금이?
○문화관광과장 남윤동 토털 9억원은 아니고요, 실제로 최근에 많은 비용은 들어갔는데 저희가 담당 부서에서 보기에는 그래도 나름대로 그쪽이 거리도 많이 바뀌었고 그래서 조금은 시너지 효과가 있었으면 좋겠는데 지금 기대하시는 것만큼은 있지를 않아서 나름대로 고민하고 있습니다.
○이영복 위원 이 자료 좀 한번 줘 보세요.
○문화관광과장 남윤동 알겠습니다.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 수고하셨습니다.
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 문화관광과 결산 심사를 마치겠습니다.
남윤동 문화관광과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
다음은 교육지원과 결산을 심사하겠습니다.
교육지원과장님께서는 교육환경개선기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 문화관광과 결산 심사를 마치겠습니다.
남윤동 문화관광과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
다음은 교육지원과 결산을 심사하겠습니다.
교육지원과장님께서는 교육환경개선기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
○교육지원과장 정상희 안녕하십니까? 교육지원과장 정상희입니다.
먼저 동구발전과 구민의 복리증진을 위해 애쓰시고 계시는 예산결산특별위원회 오수연 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
설명에 앞서 함께 배석한 팀장을 소개해 드리겠습니다.
양자회 교육지원팀장입니다.
김미용 교육혁신팀장입니다.
유혜란 평생교육팀장입니다.
정민경 도서관정책팀장입니다.
이설희 어린이영어도서관팀장입니다.
그러면 지금부터 교육지원과 소관 2024년 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
2024년도 교육지원과 총세입예산은 1억 9872만원이며 징수결정 총액 2억 8455만 9989원 전액 수납하여 수납률은 100％이며 미수납액은 없습니다.
이어서 교육지원과 소관 세입 내역을 예산 과목별로 설명드리겠습니다.
설명서 1쪽 세입 부분입니다.
먼저 경상적세외수입 중 기타사용료입니다.
송림도서관 디지털자료실 인쇄/복사 수입료로 총 72만 9730원을 수납하였습니다.
다음은 경상적세외수입 중 기타이자수입입니다.
2023년 작은도서관 관련 사업 이자 발생분 2건으로 총 1만원을 수납하였습니다.
다음은 임시적세외수입 중 자체보조금등 반환수입입니다.
2023년 동구 청소년교육바우처 및 평생교육바우처 집행잔액 등 6건에 대해 총 8564만 481원을 수납하였습니다.
다음은 결산 설명서 2쪽 임시적세외수입 중 그외수입입니다.
이동통신 중계기설치 임대료 및 전년도 기간제근로자 사회보험 퇴직연금 반환분 등 5건에 대해 총 793만 7199원을 수납하였습니다.
다음은 보조금 중 지역균형발전 특별회계 보조금으로 공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 4608만원을 수납하였습니다.
다음은 설명서 3쪽 시·도비보조금등으로 인천 인재 평생교육진흥원 공모사업 및 진로체험지원센터 운영비 등 5건에 대해 총 1억 4292만 7210원을 수납하였습니다.
다음으로 보전수입등 내부거래 중 시·도비보조금등 반환금으로 2023년 작은도서관 평가연계 운영활성화 및 특화프로그램 집행잔액 2건에 대하여 123만 5369원을 수납하였습니다.
이상으로 2024년 세입 결산에 대한 설명을 마치고 교육지원과 소관 세출 결산에 대해 1000만원 이상 주요사업을 중심으로 설명드리겠습니다.
설명서 4쪽 세출 부분입니다.
2024년도 교육지원과 총 세출예산액 57억 9771만 6000원 중 43억 9468만 8440원을 지출하였으며 이월액과 보조금 반납금은 세출예산 세부 사업 부분에서 설명드리겠습니다.
먼저 무상급식 지원입니다.
관내 12개 유치원과 초중고등학교 15개교, 총 6435명에게 지원하는 무상급식비 구분담금 11억 703만원을 집행하였습니다.
다음은 고등학교 무상교육 지원입니다.
관내 3개 고등학교 학생 1672명에게 4862만원을 교육비 특별회계 법정 전출금으로 지출하였습니다.
다음은 설명서 5쪽 공교육 활성화 지원에 따른 행사운영비입니다.
인하대학교와 추진한 문화예술교육 지원사업과 재능대학교와 함께 초등 창의논리캠프 관학 협력사업비, 초등 수학, 과학 캠프 및 모빌리티 코딩캠프 운영비로 총 1억 631만원을 집행하였습니다.
다음은 진로체험 지원사업 행사운영비로 공공기관 진로체험교실 등 9개 사업에 총 1억 1871만원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 6쪽입니다.
청소년 교육바우처 지원입니다.
관내에 1년 이상 거주한 13세부터 18세까지 청소년 2607명을 대상으로 1인당 10만원의 청소년교육바우처를 지원하고자 상품권 제작과 홍보에 필요한 사무관리비 1177만원과 청소년교육바우처 지원금으로 사회보장적수혜금 2억 6070만원을 집행하였습니다.
다음은 7쪽입니다.
교육지원센터 조성사업입니다.
내진보강공사 및 리모델링을 설계하기 위한 시설비 3491만원을 집행하였으며 시설비 9억 2371만원, 감리비 1321만원, 시설부대비 393만원은 2025년으로 이월하여 현재 교육지원센터 조성 추진에 만전을 기하고 있습니다.
다음 설명서 9쪽입니다.
평생학습 네트워크 지원에 따른 행사운영비입니다.
제4회 동구 평생학습축제 개최 및 운영을 위하여 무대 설치, 부스 조성 및 행사운영물품 등 행사운영비 5548만원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 10쪽 평생학습 프로그램 운영입니다.
평생학습 프로그램 동구 구민대학 운영, 명사특강 등 맞춤형 평생교육 강좌를 운영하고 인천인재평생교육진흥원 공모사업 추진을 위해 행사운영비 1억 8809만원을 지출하였습니다.
다음 11쪽입니다.
평생교육바우처 지원입니다.
관내 19세 이상 성인 700명을 대상으로 1인당 10만원의 평생교육바우처를 지원하고자 상품권 제작과 홍보에 필요한 사무관리비 903만원과 평생교육바우처 지원금으로 사회적보장수혜금 7000만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 12쪽부터 13쪽으로 구립도서관 운영입니다.
도서관 청소용역비 및 전산시스템 유지보수 용역비를 포함하여 노후 도서관 전산장비 교체를 위한 소프트웨어 구입비 등 사무관리비 2억 4709만원을 지출하였습니다.
다음은 15쪽입니다.
구립도서관 운영 및 시설비입니다.
가스 열펌프 대기배출시설 신규 증액에 따라 송림3·5동 복합청사 배출가스 저감장치 7대 부착에 따른 시설비 2199만원을 지출하였습니다.
또한 구립도서관 전산시스템 하드웨어 및 책소독기 및 자료실 물품 구입에 자산및물품취득비 9674만원을 지출하였으며 구립도서관 운영에 필요한 정기도서 및 전자책 도서 구입비로 9122만원을 집행하였습니다.
다음 16쪽 독서문화교육으로 송림도서관 프로그램 운영 및 강좌, 문화행사 등 총 14개 프로그램 운영에 행사운영비 5220만원을 집행하였습니다.
다음 18쪽으로 이룸청소년도서관 운영을 위한 도서 구입비로 2085만원을 집행하였습니다.
다음 19쪽입니다.
작은도서관 지원 사업입니다.
동구 작은도서관 운영 활성화를 위해 작은도서관 7개소에 컨설팅 및 특화프로그램 지원비로 민간경상사업보조 1400만원, 작은도서관 운영보조금, 민간 자본사업보조 4200만원을 교부하였으며 작은도서관 활성화를 위한 도서 구입비 1423만원을 지원하였습니다.
다음 21쪽입니다.
공립 송현작은도서관 운영을 위한 도서 구입비로 2096만원을 집행하였습니다.
다음 설명서 22쪽 어린이영어도서관 조성입니다.
2024년 7월 30일에 개관한 영어특화 공공도서관인 꿈드림어린이영어도서관 조성 사업입니다.
도서관리시스템 구축 및 영어독서 수준 진단프로그램 설치로 전산개발비 1977만원을 집행하였으며 어린이영어도서관 조성에 따른 시설비 2억 8054만원과 시설부대비 268만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 23쪽으로 어린이영어도서관 가구 구입과 최선 ICT 기술을 활용한 디지털 장비 구축으로 자산및물품취득비 1억 8578만원을 집행하였으며 총 1만 6440권의 개관 장서 구입으로 도서 구입비 2억 1114만원 집행하였습니다.
다음은 어린이도서관 운영입니다.
사서보조 2명의 인건비 3172만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 24쪽입니다.
꿈드림어린이영어도서관 운영 활성화를 위해 홍보 및 운영물품 구입과 정기간행물 구독료 등 사무관리비 1471만원을 집행하였으며 개관 프로그램, 릴레이 명사특강 및 원어민 영어교실 딜리버리 서비스 시범 운영 등 영어독서교육 프로그램 및 행사를 위해 행사운영비 2189만원을 집행하였으며 어린이영어도서관 운영을 위한 도서 구입비 4955만원을 집행하였습니다.
계속해서 27쪽입니다.
교육지원과 사무실의 노후화된 사무집기 교체를 위해 자산및물품취득비 1818만원을 집행하였습니다.
이하 인건비와 기본경비, 세출 결산은 설명은 생략하고 2024년도 교육환경개선기금에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 결산서 284쪽 기금조성 총괄 현황입니다.
전년도 말 조성액 102억 9582만원에 이자수입 4억 4161만원과 사업비 사용액 21억 5235만원을 반영한 ‘24년도 말 기금조성액은 85억 8508만원입니다.
다음 결산서 287쪽 기금수입 현황입니다.
기금의 총 수입은 107억 3744만원으로 공공예금 등에서 발생한 이자수입 4억 4161만원과 전년도 예치금 회수액 102억 9582만원입니다.
다음 결산서 304쪽 기금지출 현황입니다.
먼저 관내 초등학교 2학년, 3학년 82명을 선발하여 과학적 수학적 사고 향상 프로그램을 제공한 창의논리교실 운영에 5000만원을 지출하였고 관내 초중고 학생들이 지역 내에서 다양한 교육을 받을 수 있도록 지역 자원을 활용한 마을학교 12개소를 운영하여 4922만원을 지출하였습니다.
또한 초등학생 1학년부터 6학년까지 60명을 대상으로 원어민교사와 함께 놀이 및 활동 중심의 테마 수업을 진행한 영어놀이학교 운영에 4959만원을 지출하였으며 관내 유초중고등학교 21개교에 지원한 교육프로그램 운영 및 학교 시설개선을 위한 교육경비는 총 20억 353만원 집행되었습니다.
마지막으로 교육환경개선기금의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 기금 85억 8586만원을 구금고에 예치 운영하였습니다.
이상으로 교육지원과 소관 2024년 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
먼저 동구발전과 구민의 복리증진을 위해 애쓰시고 계시는 예산결산특별위원회 오수연 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
설명에 앞서 함께 배석한 팀장을 소개해 드리겠습니다.
양자회 교육지원팀장입니다.
김미용 교육혁신팀장입니다.
유혜란 평생교육팀장입니다.
정민경 도서관정책팀장입니다.
이설희 어린이영어도서관팀장입니다.
그러면 지금부터 교육지원과 소관 2024년 세입·세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
먼저 세입 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
2024년도 교육지원과 총세입예산은 1억 9872만원이며 징수결정 총액 2억 8455만 9989원 전액 수납하여 수납률은 100％이며 미수납액은 없습니다.
이어서 교육지원과 소관 세입 내역을 예산 과목별로 설명드리겠습니다.
설명서 1쪽 세입 부분입니다.
먼저 경상적세외수입 중 기타사용료입니다.
송림도서관 디지털자료실 인쇄/복사 수입료로 총 72만 9730원을 수납하였습니다.
다음은 경상적세외수입 중 기타이자수입입니다.
2023년 작은도서관 관련 사업 이자 발생분 2건으로 총 1만원을 수납하였습니다.
다음은 임시적세외수입 중 자체보조금등 반환수입입니다.
2023년 동구 청소년교육바우처 및 평생교육바우처 집행잔액 등 6건에 대해 총 8564만 481원을 수납하였습니다.
다음은 결산 설명서 2쪽 임시적세외수입 중 그외수입입니다.
이동통신 중계기설치 임대료 및 전년도 기간제근로자 사회보험 퇴직연금 반환분 등 5건에 대해 총 793만 7199원을 수납하였습니다.
다음은 보조금 중 지역균형발전 특별회계 보조금으로 공공도서관 개관시간 연장사업 보조금 4608만원을 수납하였습니다.
다음은 설명서 3쪽 시·도비보조금등으로 인천 인재 평생교육진흥원 공모사업 및 진로체험지원센터 운영비 등 5건에 대해 총 1억 4292만 7210원을 수납하였습니다.
다음으로 보전수입등 내부거래 중 시·도비보조금등 반환금으로 2023년 작은도서관 평가연계 운영활성화 및 특화프로그램 집행잔액 2건에 대하여 123만 5369원을 수납하였습니다.
이상으로 2024년 세입 결산에 대한 설명을 마치고 교육지원과 소관 세출 결산에 대해 1000만원 이상 주요사업을 중심으로 설명드리겠습니다.
설명서 4쪽 세출 부분입니다.
2024년도 교육지원과 총 세출예산액 57억 9771만 6000원 중 43억 9468만 8440원을 지출하였으며 이월액과 보조금 반납금은 세출예산 세부 사업 부분에서 설명드리겠습니다.
먼저 무상급식 지원입니다.
관내 12개 유치원과 초중고등학교 15개교, 총 6435명에게 지원하는 무상급식비 구분담금 11억 703만원을 집행하였습니다.
다음은 고등학교 무상교육 지원입니다.
관내 3개 고등학교 학생 1672명에게 4862만원을 교육비 특별회계 법정 전출금으로 지출하였습니다.
다음은 설명서 5쪽 공교육 활성화 지원에 따른 행사운영비입니다.
인하대학교와 추진한 문화예술교육 지원사업과 재능대학교와 함께 초등 창의논리캠프 관학 협력사업비, 초등 수학, 과학 캠프 및 모빌리티 코딩캠프 운영비로 총 1억 631만원을 집행하였습니다.
다음은 진로체험 지원사업 행사운영비로 공공기관 진로체험교실 등 9개 사업에 총 1억 1871만원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 6쪽입니다.
청소년 교육바우처 지원입니다.
관내에 1년 이상 거주한 13세부터 18세까지 청소년 2607명을 대상으로 1인당 10만원의 청소년교육바우처를 지원하고자 상품권 제작과 홍보에 필요한 사무관리비 1177만원과 청소년교육바우처 지원금으로 사회보장적수혜금 2억 6070만원을 집행하였습니다.
다음은 7쪽입니다.
교육지원센터 조성사업입니다.
내진보강공사 및 리모델링을 설계하기 위한 시설비 3491만원을 집행하였으며 시설비 9억 2371만원, 감리비 1321만원, 시설부대비 393만원은 2025년으로 이월하여 현재 교육지원센터 조성 추진에 만전을 기하고 있습니다.
다음 설명서 9쪽입니다.
평생학습 네트워크 지원에 따른 행사운영비입니다.
제4회 동구 평생학습축제 개최 및 운영을 위하여 무대 설치, 부스 조성 및 행사운영물품 등 행사운영비 5548만원을 집행하였습니다.
다음은 설명서 10쪽 평생학습 프로그램 운영입니다.
평생학습 프로그램 동구 구민대학 운영, 명사특강 등 맞춤형 평생교육 강좌를 운영하고 인천인재평생교육진흥원 공모사업 추진을 위해 행사운영비 1억 8809만원을 지출하였습니다.
다음 11쪽입니다.
평생교육바우처 지원입니다.
관내 19세 이상 성인 700명을 대상으로 1인당 10만원의 평생교육바우처를 지원하고자 상품권 제작과 홍보에 필요한 사무관리비 903만원과 평생교육바우처 지원금으로 사회적보장수혜금 7000만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 12쪽부터 13쪽으로 구립도서관 운영입니다.
도서관 청소용역비 및 전산시스템 유지보수 용역비를 포함하여 노후 도서관 전산장비 교체를 위한 소프트웨어 구입비 등 사무관리비 2억 4709만원을 지출하였습니다.
다음은 15쪽입니다.
구립도서관 운영 및 시설비입니다.
가스 열펌프 대기배출시설 신규 증액에 따라 송림3·5동 복합청사 배출가스 저감장치 7대 부착에 따른 시설비 2199만원을 지출하였습니다.
또한 구립도서관 전산시스템 하드웨어 및 책소독기 및 자료실 물품 구입에 자산및물품취득비 9674만원을 지출하였으며 구립도서관 운영에 필요한 정기도서 및 전자책 도서 구입비로 9122만원을 집행하였습니다.
다음 16쪽 독서문화교육으로 송림도서관 프로그램 운영 및 강좌, 문화행사 등 총 14개 프로그램 운영에 행사운영비 5220만원을 집행하였습니다.
다음 18쪽으로 이룸청소년도서관 운영을 위한 도서 구입비로 2085만원을 집행하였습니다.
다음 19쪽입니다.
작은도서관 지원 사업입니다.
동구 작은도서관 운영 활성화를 위해 작은도서관 7개소에 컨설팅 및 특화프로그램 지원비로 민간경상사업보조 1400만원, 작은도서관 운영보조금, 민간 자본사업보조 4200만원을 교부하였으며 작은도서관 활성화를 위한 도서 구입비 1423만원을 지원하였습니다.
다음 21쪽입니다.
공립 송현작은도서관 운영을 위한 도서 구입비로 2096만원을 집행하였습니다.
다음 설명서 22쪽 어린이영어도서관 조성입니다.
2024년 7월 30일에 개관한 영어특화 공공도서관인 꿈드림어린이영어도서관 조성 사업입니다.
도서관리시스템 구축 및 영어독서 수준 진단프로그램 설치로 전산개발비 1977만원을 집행하였으며 어린이영어도서관 조성에 따른 시설비 2억 8054만원과 시설부대비 268만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 23쪽으로 어린이영어도서관 가구 구입과 최선 ICT 기술을 활용한 디지털 장비 구축으로 자산및물품취득비 1억 8578만원을 집행하였으며 총 1만 6440권의 개관 장서 구입으로 도서 구입비 2억 1114만원 집행하였습니다.
다음은 어린이도서관 운영입니다.
사서보조 2명의 인건비 3172만원을 집행하였습니다.
계속해서 설명서 24쪽입니다.
꿈드림어린이영어도서관 운영 활성화를 위해 홍보 및 운영물품 구입과 정기간행물 구독료 등 사무관리비 1471만원을 집행하였으며 개관 프로그램, 릴레이 명사특강 및 원어민 영어교실 딜리버리 서비스 시범 운영 등 영어독서교육 프로그램 및 행사를 위해 행사운영비 2189만원을 집행하였으며 어린이영어도서관 운영을 위한 도서 구입비 4955만원을 집행하였습니다.
계속해서 27쪽입니다.
교육지원과 사무실의 노후화된 사무집기 교체를 위해 자산및물품취득비 1818만원을 집행하였습니다.
이하 인건비와 기본경비, 세출 결산은 설명은 생략하고 2024년도 교육환경개선기금에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 결산서 284쪽 기금조성 총괄 현황입니다.
전년도 말 조성액 102억 9582만원에 이자수입 4억 4161만원과 사업비 사용액 21억 5235만원을 반영한 ‘24년도 말 기금조성액은 85억 8508만원입니다.
다음 결산서 287쪽 기금수입 현황입니다.
기금의 총 수입은 107억 3744만원으로 공공예금 등에서 발생한 이자수입 4억 4161만원과 전년도 예치금 회수액 102억 9582만원입니다.
다음 결산서 304쪽 기금지출 현황입니다.
먼저 관내 초등학교 2학년, 3학년 82명을 선발하여 과학적 수학적 사고 향상 프로그램을 제공한 창의논리교실 운영에 5000만원을 지출하였고 관내 초중고 학생들이 지역 내에서 다양한 교육을 받을 수 있도록 지역 자원을 활용한 마을학교 12개소를 운영하여 4922만원을 지출하였습니다.
또한 초등학생 1학년부터 6학년까지 60명을 대상으로 원어민교사와 함께 놀이 및 활동 중심의 테마 수업을 진행한 영어놀이학교 운영에 4959만원을 지출하였으며 관내 유초중고등학교 21개교에 지원한 교육프로그램 운영 및 학교 시설개선을 위한 교육경비는 총 20억 353만원 집행되었습니다.
마지막으로 교육환경개선기금의 안정적이고 효율적인 운영을 위해 기금 85억 8586만원을 구금고에 예치 운영하였습니다.
이상으로 교육지원과 소관 2024년 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
○장수진 위원 과장님, 세출예산 6쪽에 보면 청소년 교육바우처랑 평생교육바우처가 나가고 있잖아요.
이게 이제 지출은 다 됐잖아요.
그런데 회수된 금액에 대해서는 알 수는, 그 통계는 없나요?
이게 이제 지출은 다 됐잖아요.
그런데 회수된 금액에 대해서는 알 수는, 그 통계는 없나요?
○교육지원과장 정상희 그러니까 평생교육바우처 같은 경우는 회수돼서...
○장수진 위원 하면 우리가 청소년 교육바우처 예산 지류 상품권으로 10만원을 받으면 학생들이 원하는 곳에서 지출을 하면 그걸 또 그 사업처에서는 저금을 하면 그걸 현금으로 환전되는 거잖아요.
○교육지원과장 정상희 그렇죠.
○장수진 위원 그럼 은행이나 새마을금고는 통계가 있을 거잖아요.
○교육지원과장 정상희 그런데 솔직히 저희가 그 돈 준 거에 이름은 써 있지 않습니다, 그러니까...
○장수진 위원 그러니까 금액 몇 프로 정도 사용이 됐는지에 대한... .
○교육지원과장 정상희 지금 현재 청소년 교육바우처는 환전율이 88.5％입니다.
남은 잔액은 3800만원 정도 저희가 구금고로 환수했고요.
그다음에 평생교육은 환전율이 89.1이고요.
미환전 금액 764만원은 올해 세입 조치했습니다.
저희가 그거에 대한 문제를 계속 하고 있는데요.
안 쓰시는 거는 참 어렵습니다.
청소년한테 쓰라고 강요할 수도 없고.
남은 잔액은 3800만원 정도 저희가 구금고로 환수했고요.
그다음에 평생교육은 환전율이 89.1이고요.
미환전 금액 764만원은 올해 세입 조치했습니다.
저희가 그거에 대한 문제를 계속 하고 있는데요.
안 쓰시는 거는 참 어렵습니다.
청소년한테 쓰라고 강요할 수도 없고.
○장수진 위원 그렇죠.
잘 모를 수도 있을 것 같아요, 왜냐하면 제가 이거는 실제 있었던 일인데 식당에서, 제가 식당을 갔는데 어르신 식당 주인분이 이 상품권을 줬는데 은행에서 환전을 안 해 준다고 하는 거예요.
청소년 교육바우처.
잘 모를 수도 있을 것 같아요, 왜냐하면 제가 이거는 실제 있었던 일인데 식당에서, 제가 식당을 갔는데 어르신 식당 주인분이 이 상품권을 줬는데 은행에서 환전을 안 해 준다고 하는 거예요.
청소년 교육바우처.
○교육지원과장 정상희 잘못 썼구나.
○장수진 위원 그거 10만원을 식당에다 냈더라고요.
그러니까 그 식당에서는 모르고 상품권인 줄 알고 받았는데 그래서 제가 인상착의를 얘기를 해 보니까 아시는 분이어서 전화를 드렸어요.
“사장님, 거기서 그거 혹시 상품권을 내셨어요?”
그러니까 냈다는 거예요, 동네에서 누가 주셨대요.
그래 가지고 음식점에서 이제 계산을 한 거죠.
그러니까 잘못 유통되고 이게 아이들한테 안 갈 수도 있겠다 이런 생각이 드는 거예요.
그러니까 어른들이 수령을 할 수가 있잖아요.
그러니까 그 식당에서는 모르고 상품권인 줄 알고 받았는데 그래서 제가 인상착의를 얘기를 해 보니까 아시는 분이어서 전화를 드렸어요.
“사장님, 거기서 그거 혹시 상품권을 내셨어요?”
그러니까 냈다는 거예요, 동네에서 누가 주셨대요.
그래 가지고 음식점에서 이제 계산을 한 거죠.
그러니까 잘못 유통되고 이게 아이들한테 안 갈 수도 있겠다 이런 생각이 드는 거예요.
그러니까 어른들이 수령을 할 수가 있잖아요.
○교육지원과장 정상희 예.
○장수진 위원 그렇게 되면서 이게 또 그냥 일반 상품권인 줄 알고 음식점에서 사용하려고 해서.
어쨌든 그래서 음식점 사장님이 와서 따로 계산을 해 주고 그거 상품권을 갖고 가셨는데, 그러니까 제대로 쓰임이 있게 해야 된다 이 말씀을 드리고 싶은 거거든요.
어쨌든 그래서 음식점 사장님이 와서 따로 계산을 해 주고 그거 상품권을 갖고 가셨는데, 그러니까 제대로 쓰임이 있게 해야 된다 이 말씀을 드리고 싶은 거거든요.
○교육지원과장 정상희 그래서 제가 동에 있을 때도 그 청소년 교육바우처 쓸 때 쓸 수 있는 상호를 다 붙여서 줬거든요.
담당자가 안내문이랑 상호를 다 붙여서 주더라고요.
그런데 뭐 가져가서 안 읽은 거는 어떻게 할 수가 없고.
담당자가 안내문이랑 상호를 다 붙여서 주더라고요.
그런데 뭐 가져가서 안 읽은 거는 어떻게 할 수가 없고.
○장수진 위원 그러니까 어쨌든 학생들이 직접 쓸 수 있는 방법을 찾아야 되는데 이게 어른들이 하다 보니까 다르게 이제 사용, 이거는 아주 극히 드문 경우이긴 한데 학생들이 직접 선택해서 사용할 수 있게끔 이 구조를 다시 한번 마련하는 걸 생각해 봐야 된다 이 말씀을 드리고 싶은 거고.
○교육지원과장 정상희 예.
○교육지원과장 정상희 만족도는 높습니다.
왜냐하면 학교에서 그동안 못 했던 거 다 고치기 때문에 부족하다고 하시지 남는다고 하시지는 않습니다.
왜냐하면 학교에서 그동안 못 했던 거 다 고치기 때문에 부족하다고 하시지 남는다고 하시지는 않습니다.
○장수진 위원 그렇죠.
주면 다 좋아하시겠죠, 지금 어쨌든 교육청 예산이 적기 때문에.
그런데 지금 신청하는 방법은 학교가 신청하면 그 신청한 거에서 심의 통해서 주는 방식이잖아요.
그런데 이게 사실 학부모들도 우리가 어렵게 다들 해 가지고 통과가 되고 이렇게 큰 예산을 집행을 하고 있는데 학부모들도 잘 모르는 경우가 있더라고요.
그러니까 일방적으로 학교가 신청하고 선생님들이 신청하는 거기 때문에 우리는 어찌 됐든 동구에 학부모님들도 만족시켜야 되는 게 있잖아요.
그래서 좀 홍보도 지자체에서 이렇게 홍보가 되고 있다 그런데 단순히 학교 시설개선비로 가다 보면 이게 정책이랑 이런 것들이 사라지고 그냥 시설개선비가 된다 이런 느낌이 들거든요.
그래서 어쨌든 수요조사를 할 때 이게 학교에서 원하는 수요조사 방식이 아닌 예전에는 학부모 참여예산제나 이런 것도 있었잖아요, 아주 예전에 10여 년 전인가 있었거든요.
그런 방식도 있고 그리고 아이들도 또 학생의 자치회 사업을 자체적으로도 제안사업을 할 수 있게끔 해서 틀을 좀 확장시켜서, 학교에 시설개선비로 주는 건 사실 전 너무 아깝거든요.
그러니까 언젠가는 고칠 수는 있어요, 좀 더딜 뿐이지.
정말 급한 거는 교육청 예산으로 다 할 수 있는데 일반적으로 단순히 시설개선비로 나가다 보면 이게 뭐 행정실에서 그냥 예산 처리하듯이 하는 그런 예산이 될 수 있으니 좀 더 아이디어 공모나 학부모들이 참여해서 예산을 할 수 있는 거나 또 학부모들이 원하는 거랑 학교에서 원하는 니즈들이 다르잖아요.
그런 거에 대해서 좀 일거리는 많아지시겠지만 그런 거에 대한 고민도 필요하고 우리가 체육시설 개방하는 학교 같은 경우는 좀 더 인센티브를 줘서 여기에다가 좀 더 혜택을 줄 수 있는 방법도 찾아보시면 좋겠다 이런 생각이 들어요.
주면 다 좋아하시겠죠, 지금 어쨌든 교육청 예산이 적기 때문에.
그런데 지금 신청하는 방법은 학교가 신청하면 그 신청한 거에서 심의 통해서 주는 방식이잖아요.
그런데 이게 사실 학부모들도 우리가 어렵게 다들 해 가지고 통과가 되고 이렇게 큰 예산을 집행을 하고 있는데 학부모들도 잘 모르는 경우가 있더라고요.
그러니까 일방적으로 학교가 신청하고 선생님들이 신청하는 거기 때문에 우리는 어찌 됐든 동구에 학부모님들도 만족시켜야 되는 게 있잖아요.
그래서 좀 홍보도 지자체에서 이렇게 홍보가 되고 있다 그런데 단순히 학교 시설개선비로 가다 보면 이게 정책이랑 이런 것들이 사라지고 그냥 시설개선비가 된다 이런 느낌이 들거든요.
그래서 어쨌든 수요조사를 할 때 이게 학교에서 원하는 수요조사 방식이 아닌 예전에는 학부모 참여예산제나 이런 것도 있었잖아요, 아주 예전에 10여 년 전인가 있었거든요.
그런 방식도 있고 그리고 아이들도 또 학생의 자치회 사업을 자체적으로도 제안사업을 할 수 있게끔 해서 틀을 좀 확장시켜서, 학교에 시설개선비로 주는 건 사실 전 너무 아깝거든요.
그러니까 언젠가는 고칠 수는 있어요, 좀 더딜 뿐이지.
정말 급한 거는 교육청 예산으로 다 할 수 있는데 일반적으로 단순히 시설개선비로 나가다 보면 이게 뭐 행정실에서 그냥 예산 처리하듯이 하는 그런 예산이 될 수 있으니 좀 더 아이디어 공모나 학부모들이 참여해서 예산을 할 수 있는 거나 또 학부모들이 원하는 거랑 학교에서 원하는 니즈들이 다르잖아요.
그런 거에 대해서 좀 일거리는 많아지시겠지만 그런 거에 대한 고민도 필요하고 우리가 체육시설 개방하는 학교 같은 경우는 좀 더 인센티브를 줘서 여기에다가 좀 더 혜택을 줄 수 있는 방법도 찾아보시면 좋겠다 이런 생각이 들어요.
○교육지원과장 정상희 알겠습니다.
○장수진 위원 그러니까 좀 어려우시겠지만 단순히 학교에서 원하는 거 신청받아서 예산 집행하는 방식은 좀 지양해 주셨으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶습니다.
○교육지원과장 정상희 알겠습니다.
○장수진 위원 이상입니다.
○이영복 위원 저는 주요사업 결산 현황에 대해서 좀 여쭤볼게요.
집행률은 많이 됐지만 사실 이거는 제가 민원을 많이 들었고 한데 비용이 많이 적어서 못 했다 뭐 사업을 못 했다 이러는데 교육경비, 교육혁신지구 지정 운영 뭐 뒤에 보면 또 어린이도서관 조성 및 운영에 대해서 72％밖에 안 돼요, 집행률이.
이거는 사실 어떻게 해서 더 만들어서 더 줘야 될 건데 예산을 잡혀 놓은 것도 다 못 썼다 좀 이상하지 않을까요?
집행률은 많이 됐지만 사실 이거는 제가 민원을 많이 들었고 한데 비용이 많이 적어서 못 했다 뭐 사업을 못 했다 이러는데 교육경비, 교육혁신지구 지정 운영 뭐 뒤에 보면 또 어린이도서관 조성 및 운영에 대해서 72％밖에 안 돼요, 집행률이.
이거는 사실 어떻게 해서 더 만들어서 더 줘야 될 건데 예산을 잡혀 놓은 것도 다 못 썼다 좀 이상하지 않을까요?
○교육지원과장 정상희 이거는 어린이영어도서관이 조성할 때 인테리어 비용에 관한 부분인데요.
거기가 새 건물이라 다시 뭘 바꾸지 말고 기존 거를 많이 활용하자고 제안해 주셔서 저희가 기존 걸 그대로 놔둬서 남은 겁니다.
거기가 새 건물이라 다시 뭘 바꾸지 말고 기존 거를 많이 활용하자고 제안해 주셔서 저희가 기존 걸 그대로 놔둬서 남은 겁니다.
○교육지원과장 정상희 다 지출했습니다.
○이영복 위원 다 지출했어요?
○교육지원과장 정상희 예, 그거 어린이도서관 특별한 경우입니다.
○교육지원과장 정상희 어디, 어디 지금...
○교육지원과장 정상희 금액이 커서.
○이영복 위원 아니, 크더라도 사실 이거는 다들 많이 요구를 한단 말이에요.
그래서 이런 거는 더 지원해 주고 이렇게 해서 좀 활성화가 돼야 되는데 그런 부분에서 이렇게 남았다는 건 좀 그렇다고 생각해요.
그래서 이런 거는 더 지원해 주고 이렇게 해서 좀 활성화가 돼야 되는데 그런 부분에서 이렇게 남았다는 건 좀 그렇다고 생각해요.
○교육지원과장 정상희 그런데 이게 추가로 남았다고 그래서 다른 학교로 다 주거나 특정 학교를 지원해 주는 거는 좀 어려움이 있습니다.
그래서 올해 두 번 나가고 있습니다, 나머지까지 해서.
그래서 올해 두 번 나가고 있습니다, 나머지까지 해서.
○이영복 위원 그거 우리가 지원했을 때 다 해 줬어요?
○교육지원과장 정상희 예, 지원한 학교는 다 해 줬습니다, 신청한 학교는.
○교육지원과장 정상희 1차는 유치원부터 고등학교까지 됐고요.
그게 작년이고요.
올해도 1차는 유치원부터 고등학교까지 다 했습니다, 그리고 2차는...
그게 작년이고요.
올해도 1차는 유치원부터 고등학교까지 다 했습니다, 그리고 2차는...
○이영복 위원 이게 작년 거잖아요.
○교육지원과장 정상희 작년에는 다 유치원부터 고등학교까지 다 드렸습니다.
○이영복 위원 하여튼 이런 것들 요구하는 것들, 교육지원과는 사실 일을 해야 돼요.
많이 찾아서 현장 가서 봐야 되고 만약에 지원해 줄 거 있으면 찾아 줘야 되고 이러거든요.
그래서 이런 건, 남는다는 건 사실 좀 그러네요.
제가 볼 때는 돈을 만들어서 어떻게든 추경에 더 올려야 되고 그런 역할을 해야 된다고 생각해요.
많이 찾아서 현장 가서 봐야 되고 만약에 지원해 줄 거 있으면 찾아 줘야 되고 이러거든요.
그래서 이런 건, 남는다는 건 사실 좀 그러네요.
제가 볼 때는 돈을 만들어서 어떻게든 추경에 더 올려야 되고 그런 역할을 해야 된다고 생각해요.
○교육지원과장 정상희 알겠습니다.
○이영복 위원 이상입니다.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 수고하셨습니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 교육지원과 결산 심사를 마치겠습니다.
정상희 교육지원과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 교육지원과 결산 심사를 마치겠습니다.
정상희 교육지원과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
(14시24분 회의중지)
(14시41분 계속개회)
○위원장 오수연 위원 여러분, 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 세무과 결산을 심사하겠습니다.
세무과장님께서는 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 세무과 결산을 심사하겠습니다.
세무과장님께서는 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
○세무과장 이은경 세무과장 이은경입니다.
연일 계속되는 의정활동에 노력을 아끼지 않으시는 오수연 위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사의 인사를 드리며 먼저 세무과 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
조성희 세정팀장입니다.
송정순 구세팀장입니다.
정우완 시세팀장입니다.
배형근 지방소득세팀장입니다.
권애림 체납정리팀장입니다.
조규철 세외수입팀장입니다.
그럼 지금부터 세무과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입 부분으로 결산 설명서 1페이지입니다.
총세입 결산액은 291억 8479만원으로 실제 총수납률은 97.8％입니다.
지방세 중 보통세의 세목별 내용을 살펴보면 등기등록 각종 면허와 관련하여 발생하는 등록면허세는 98.9％인 17억 1233만원을, 관내 사업장 및 종업원 급여지급액 등을 과세대상으로 징수하는 주민세는 99％인 47억 3851만원을 징수하였습니다.
관내 부동산 등에 과세하는 재산세는 98.2％인 140억 1932만원, 정부의 부가가치세를 재원으로 지방자치단체에 배분하는 지방소비세는 100％인 56억 5410만원을, 과년도 체납액인 지난연도수입은 2억 4022만원을 징수하여 수납률은 40.8％입니다.
다음 2페이지입니다.
세외수입 중 경상적세외수입으로 지방세 증명서 발급으로 인한 증지수입 91만원, 시세 징수액의 3％를 재원으로 군, 구에 교부해 주는 징수교부금 수입 14억 8457만원을 징수하고 임시적세외수입 중 구금고 협력사업비와 세무과 세입정보시스템 유지보수 정산반환금 등 그외수입 10억 1663만원을 징수하였습니다.
자동차면허세 폐지에 따른 재정보전금과 2024년 지방세입운영 종합평가에 따른 상사업비를 내용으로 하는 자치구 기타 재원조정수입이 2억 7621만원이며 마지막으로 개별주택가격 조사산정을 위한 국고보조금이 4200만원입니다.
이상으로 세입 분야에 대한 설명을 마치고 이어서 결산 설명서 3페이지 세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
2024회계연도 총 세출예산액은 4억 9120만원이며 총지출액은 4억 4069만원으로 89.7％의 집행률을 달성하였습니다.
먼저 88.9％를 집행한 건전한 재정운영을 위한 지방세 부과입니다.
지방세입보조 기간제근로자 1명을 채용하여 1월부터 12월까지의 인건비로 3214만원을 지출하였고 고지서 제작 및 홍보물 제작 등과 관련한 사무관리비 4953만원을 지출하였으며 고지서 발송 및 각종 우편물 발송을 위한 공공운영비로 9000만원을 집행하였습니다.
4페이지입니다.
지방세입 종합평가 우수상 수상에 따라 교부된 상사업비 중 4950만원을 세입 유공 공무원의 격려 해외시찰을 위해 국제화여비로 편성하여 4081만원을 집행하였으며 지방세정보시스템 유지관리를 위한 사업비인 공기관등에대한경상적위탁사업비로 6180만원 지출하였습니다.
5페이지입니다.
개별주택가격조사 사업으로 86.5％를 기간제근로자등보수로 2892만원을 지출하였고 개별주택가격 검증수수료 및 홍보 등을 위한 사무관리비로 4317만원을 집행하였습니다.
6페이지입니다.
강력한 체납징수 활동으로 자주재원 확보를 위한 지방세 체납징수 사업과 관련해서는 98.1％ 집행률을 달성하였으며 체납고지서 및 안내문 구입 등을 인한 사무관리비로 660만원을 집행하였고 지방세 체납액 징수분에 대한 포상금으로 377만원을 집행하였습니다.
7페이지 94.6％를 집행한 지방재정 강화를 위한 세외수입 부과 징수 사업입니다.
세외수입 체납액 징수분에 대한 포상금으로 548만원 집행하였고 세외수입정보시스템 유지관리를 위한 사업비인 공기관등에대한경상적위탁사업비로 3406만원을 지출하였습니다.
8페이지입니다.
세무과 부서 운영을 위한 기본경비는 95.2％ 집행하였습니다.
이 중 일반수용비 등이 포함된 사무관리비 2256만원을 지출하였고 부서 집기 구입을 위한 자산및물품취득비로 90％인 40만원을 집행하였습니다.
이상으로 세무과 소관 2024년도 세입·세출 결산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
연일 계속되는 의정활동에 노력을 아끼지 않으시는 오수연 위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사의 인사를 드리며 먼저 세무과 팀장들을 소개해 드리겠습니다.
조성희 세정팀장입니다.
송정순 구세팀장입니다.
정우완 시세팀장입니다.
배형근 지방소득세팀장입니다.
권애림 체납정리팀장입니다.
조규철 세외수입팀장입니다.
그럼 지금부터 세무과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산안에 대하여 설명드리겠습니다.
먼저 세입 부분으로 결산 설명서 1페이지입니다.
총세입 결산액은 291억 8479만원으로 실제 총수납률은 97.8％입니다.
지방세 중 보통세의 세목별 내용을 살펴보면 등기등록 각종 면허와 관련하여 발생하는 등록면허세는 98.9％인 17억 1233만원을, 관내 사업장 및 종업원 급여지급액 등을 과세대상으로 징수하는 주민세는 99％인 47억 3851만원을 징수하였습니다.
관내 부동산 등에 과세하는 재산세는 98.2％인 140억 1932만원, 정부의 부가가치세를 재원으로 지방자치단체에 배분하는 지방소비세는 100％인 56억 5410만원을, 과년도 체납액인 지난연도수입은 2억 4022만원을 징수하여 수납률은 40.8％입니다.
다음 2페이지입니다.
세외수입 중 경상적세외수입으로 지방세 증명서 발급으로 인한 증지수입 91만원, 시세 징수액의 3％를 재원으로 군, 구에 교부해 주는 징수교부금 수입 14억 8457만원을 징수하고 임시적세외수입 중 구금고 협력사업비와 세무과 세입정보시스템 유지보수 정산반환금 등 그외수입 10억 1663만원을 징수하였습니다.
자동차면허세 폐지에 따른 재정보전금과 2024년 지방세입운영 종합평가에 따른 상사업비를 내용으로 하는 자치구 기타 재원조정수입이 2억 7621만원이며 마지막으로 개별주택가격 조사산정을 위한 국고보조금이 4200만원입니다.
이상으로 세입 분야에 대한 설명을 마치고 이어서 결산 설명서 3페이지 세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다.
2024회계연도 총 세출예산액은 4억 9120만원이며 총지출액은 4억 4069만원으로 89.7％의 집행률을 달성하였습니다.
먼저 88.9％를 집행한 건전한 재정운영을 위한 지방세 부과입니다.
지방세입보조 기간제근로자 1명을 채용하여 1월부터 12월까지의 인건비로 3214만원을 지출하였고 고지서 제작 및 홍보물 제작 등과 관련한 사무관리비 4953만원을 지출하였으며 고지서 발송 및 각종 우편물 발송을 위한 공공운영비로 9000만원을 집행하였습니다.
4페이지입니다.
지방세입 종합평가 우수상 수상에 따라 교부된 상사업비 중 4950만원을 세입 유공 공무원의 격려 해외시찰을 위해 국제화여비로 편성하여 4081만원을 집행하였으며 지방세정보시스템 유지관리를 위한 사업비인 공기관등에대한경상적위탁사업비로 6180만원 지출하였습니다.
5페이지입니다.
개별주택가격조사 사업으로 86.5％를 기간제근로자등보수로 2892만원을 지출하였고 개별주택가격 검증수수료 및 홍보 등을 위한 사무관리비로 4317만원을 집행하였습니다.
6페이지입니다.
강력한 체납징수 활동으로 자주재원 확보를 위한 지방세 체납징수 사업과 관련해서는 98.1％ 집행률을 달성하였으며 체납고지서 및 안내문 구입 등을 인한 사무관리비로 660만원을 집행하였고 지방세 체납액 징수분에 대한 포상금으로 377만원을 집행하였습니다.
7페이지 94.6％를 집행한 지방재정 강화를 위한 세외수입 부과 징수 사업입니다.
세외수입 체납액 징수분에 대한 포상금으로 548만원 집행하였고 세외수입정보시스템 유지관리를 위한 사업비인 공기관등에대한경상적위탁사업비로 3406만원을 지출하였습니다.
8페이지입니다.
세무과 부서 운영을 위한 기본경비는 95.2％ 집행하였습니다.
이 중 일반수용비 등이 포함된 사무관리비 2256만원을 지출하였고 부서 집기 구입을 위한 자산및물품취득비로 90％인 40만원을 집행하였습니다.
이상으로 세무과 소관 2024년도 세입·세출 결산안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
○이영복 위원 수고 많으시고 수고 진짜 많으셨어요.
그래서 포상도 받고, 그렇죠?
그런데 지금 여기 보면, 1페이지 세입 결산 설명서를 보시죠.
우리 미납 있잖아요.
체납된 그거를 어떻게 받아내죠?
추진하는 게 있습니까?
그래서 포상도 받고, 그렇죠?
그런데 지금 여기 보면, 1페이지 세입 결산 설명서를 보시죠.
우리 미납 있잖아요.
체납된 그거를 어떻게 받아내죠?
추진하는 게 있습니까?
○세무과장 이은경 예, 우리 구 현년도 지방세 징수율은 98.8％이고 과년도 지방세 징수율은 40.8％로 전년 32.5％에서 8.3％ 증가하였습니다.
미수납액 정리를 위하여 저희가 체납정리 징수대책을 수립하여 일정에 맞게 압류, 공매, 예금, 급여, 매출 채권 등 각종 채권의 압류 추심 및 고액상습체납자에 관허사업 제한이나 신용정보 등록, 명단 공개, 출국 금지 등 강력한 체납 처분과 함께 체납 안내문 및 납부독려 문자 발송 등을 추진해서 체납액을 열심히 독려하고 있습니다.
미수납액 정리를 위하여 저희가 체납정리 징수대책을 수립하여 일정에 맞게 압류, 공매, 예금, 급여, 매출 채권 등 각종 채권의 압류 추심 및 고액상습체납자에 관허사업 제한이나 신용정보 등록, 명단 공개, 출국 금지 등 강력한 체납 처분과 함께 체납 안내문 및 납부독려 문자 발송 등을 추진해서 체납액을 열심히 독려하고 있습니다.
○이영복 위원 사실 이거 40％밖에 안 된다는데 뭐 작년보다 8％가 더 늘었다고 그러지만 그래도 노력을 하셔야 되고, 사실 큰돈은 아니죠, 여기 우리 예산에 비하면 크진 않네요.
○세무과장 이은경 예산 260억을 부과해서 보면 3억 정도 체납이 있으니까요.
○이영복 위원 노력해 주세요.
○세무과장 이은경 알겠습니다.
○이영복 위원 이상입니다.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 수고하셨습니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 세무과 결산 심사를 마치겠습니다.
이은경 세무과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
더 질의하실 위원님 계십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 세무과 결산 심사를 마치겠습니다.
이은경 세무과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다.
위원 여러분, 휴식을 위해 정회하고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
이의가 없으므로 정회를 선포합니다.
(14시50분 회의중지)
(14시59분 계속개회)
○위원장 오수연 위원 여러분, 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 복지정책과 결산을 심사하겠습니다.
복지정책과장님께서는 의료급여기금 특별회계, 사회복지기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
성원이 되었으므로 회의를 속개하겠습니다.
다음은 복지정책과 결산을 심사하겠습니다.
복지정책과장님께서는 의료급여기금 특별회계, 사회복지기금을 포함하여 결산 설명서 페이지를 짚어 가면서 설명하여 주시기 바랍니다.
○복지정책과장 김순옥 안녕하십니까? 복지정책과장 김순옥입니다.
구민의 행복과 동구발전을 위해 의정활동에 노고가 많으신 오수연 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
결산 설명에 앞서 배석한 팀장을 소개해 드리겠습니다.
이홍신 복지정책팀장입니다.
박용택 희망나눔팀장입니다.
김보경 생활보장팀장입니다.
윤현아 통합조사팀장입니다.
이준혜 통합관리팀장입니다.
이상 팀장 소개를 마치고 복지정책과 소관 2024회계연도 일반 및 특별회계와 기금에 대한 세입·세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서에 의해 1000원 단위로 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 결산으로 결산 설명서 1페이지입니다.
세입예산 총액은 187억 9863만 9000원이며 징수결정액은 193억 5991만 9000원으로 전액 수납하였습니다.
먼저 경상적세외수입 기타이자수입으로 104만 5000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년 종합사회복지관 운영보조금 이자 등 9건이 되겠습니다.
다음 2페이지 임시적세외수입니다.
먼저 자체보조금등 반환수입으로 2157만 2000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년도 지역사회서비스투자사업 집행잔액 등 총 7건이 되겠습니다.
다음 그외수입으로 4억 8012만 3000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 저소득자 소액대출이자 보전기금 폐지로 인한 일반회계 전출금 및 기타수입 등 총 7건이 되겠습니다.
다음 3페이지 국고보조금등입니다.
먼저 국고보조금으로 총 136억 1212만 6000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 긴급복지지원사업 등 총 5개 사업입니다.
이어서 지역균형발전 특별회계 보조금으로 9억 732만 4000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 지역사회서비스투자사업 등 총 7개 사업입니다.
다음은 4페이지에서 6페이지 시·도비보조금등입니다.
시·도비보조금은 총 41억 9576만 9000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 생계급여 등 총 44개 사업이 되겠습니다.
다음은 7페이지 보전수입등입니다.
먼저 국고보조금등 반환금으로 5151만 9000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년도 지역사회서비스 투자사업 국비 집행잔액 등 3건이 되겠습니다.
마지막으로 시·도비보조금비등 반환금입니다.
2023년도 종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 등 총 7건 9043만 9000원 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산에 대한 설명을 마치고 일반회계 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 8페이지입니다.
복지정책과 소관 예산현액은 총 223억 6303만 6000원으로 집행률은 94％입니다.
그럼 예산현액 1000만원 이상 주요사업에 대하여 설명드리겠습니다.
8페이지 사회복지시설 관리 행사운영비입니다.
관내 사회복지시설 종사자 워크숍 추진 비용으로 950만원을 집행하였습니다.
이어서 종합사회복지관 운영비 사회복지시설 법정 운영비 보조입니다.
2개의 종합사회복지관 인건비 및 운영비 지원으로 16억 1753만 7000원 집행하였습니다.
다음은 9페이지 종합사회복지관 운영비 사회복지사 보조입니다.
2개의 종합사회복지관 프로그램비, 사회복지관 종사자 관리 수당 및 급량비, 복지점수, 종합건강검진비, 상해보험 등 처우개선 비용과 사회복지관 기능보강 사업으로 1억 8132만 8000원 집행하였습니다.
이어서 사회복지시설 종사자 처우개선 사회보장적수혜금입니다.
2024년 신규사업인 사회복지시설 종사자 처우개선 복지개발비와 사회복지사 보수교육비 지원 비용으로 2922만 6000원 집행하였습니다.
다음은 10페이지 지역사회보장협의체 운영 행사운영비입니다.
동구 지역사회보장협의체 위원과 관계공무원 75명이 1박 2일 동안 강원도 남해섬에서 진행한 역량강화 워크숍 비용으로 2765만 4000원을 집행하였습니다.
이어서 민간경상사업보조입니다.
지역사회보장협의체 운영비로 3648만원, 동구 협의체 활성화 사업비로 1000만원, 동 협의체 활성화사업비로 2200만원을 집행하였습니다.
다음은 11페이지 민간단체 법정운영비 보조입니다.
협의체 사무국 종사자 인건비로 8940만원을 집행하였습니다.
이어서 민간행사사업보조입니다.
사회복지종사자와 지역사회 지역사회보장협의체 위원 350여 명이 참여한 제6회 동구 사회복지의날 기념행사 비용으로 2200만원을 집행하였습니다.
중간 부분 지역특화사업 사회복지사업보조입니다.
동구 지역자활센터 홈케어서비스 사업비로 2000만원, 지역사회보장협의체 통합돌봄 사각지대 위기 발굴 사업비로 1600만원을 집행하였습니다.
바로 아래 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사무관리비입니다.
동 기능을 지역복지 중심기관으로 전환하여 복지사각지대를 해소하기 위하여 11개 동 행정복지센터에 사례관리 회의 경비, 홍보비 등 사무관리비로 4249만 9000원을 집행하였습니다.
다음은 12페이지 사회보장적수혜금입니다.
11개 동 행정복지센터에 의료비, 생활지원비 등 맞춤형 통합서비스 사업 지원으로 6385만 1000원을 집행하였습니다.
다음은 13페이지 지역사회서비스투자사업 사회복지사업보조입니다.
지역 특성 및 주민 수요에 맞는 지역사회서비스 프로그램을 지원하는 바우처 사업으로 9억 5728만 6000원을 집행하였습니다.
중간 부분 청년마음건강지원사업 사회복지사업보조입니다.
19세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 전문 심리상담 서비스를 제공하는 사업으로 695만 7000원을 집행하였습니다.
바로 아래 공동화장실 시설관리 지원 공공운영비입니다.
공동화장실 7개소에 대한 공공요금 지원으로 965만원을 집행하였습니다.
다음은 14페이지 명절맞이 저소득가구 등 위문 사회보장적수혜금입니다.
명절맞이 저소득층 위문품 구입비용으로 설 명절에는 저소득계층 3363세대, 국가유공자 784세대, 사회복지시설 56개소에 지원하였으며 추석 명절에는 저소득계층 3400세대, 국가유공자 789세대, 사회복지시설 57개소에 지원하여 총 2억 3303만 2000원 집행하였습니다.
중간 부분 일상돌봄서비스 사업 사무관리비입니다.
2024년 신규사업으로 돌봄이 필요한 청, 중장년 및 가족돌봄 청소년, 청년 대상 재가돌봄 가사서비스 등을 지원하는 바우처 사업입니다.
리플릿, 홍보물품, 현수막 등 제작으로 1515만 5000원을 집행하였습니다.
바로 아래 사회복지사업보조입니다.
일상돌봄서비스사업 사업비 7415만 1000원을 집행하였습니다.
다음은 15페이지 고독사 예방 및 관리 시범사업 사회복지사업보조입니다.
고독사 위험가구 예방적 활동에 주력하고자 저장강박증을 앓고 있는 가구 청소서비스 및 사회관계망 형성 프로그램 운영사업비로 1300만원을 집행하였습니다.
중간 부분 복지시설 개보수 시설비입니다.
하자가 발생된 공동화장실 7개소와 희망키움터에 대한 보수비용으로 792만 2000원을 집행하였습니다.
바로 아래 사회복무제도 지원 사회복지요원 보상금입니다.
동구에서 근무하는 사회복무요원의 인건비, 교통비, 근무복을 지원하는 사업으로 5억 8909만원을 집행하였습니다.
다음은 16페이지 기부식품 제공사업지원 사회복지사업보조입니다.
기업 및 개인으로부터 식품 등을 기부받아 관내의 취약계층에게 지원하는 기초 푸드뱅크와 푸드마켓에 대한 인건비 및 시설운영 지원비로 2억 4383만 6000원을 집행하였습니다.
다음은 17페이지 긴급복지 사회보장적수혜금입니다.
갑작스러운 위기 상황으로 도움이 필요한 사람에게 생계, 의료, 주거 지원 등 복지서비스를 신속히 제공하는 사업으로 총 548건, 5억 2622만 8000원을 집행하였습니다.
중간 부분 SOS 긴급복지 사회보장적수혜금입니다.
SOS 긴급복지사업은 긴급복지 지원 기준인 중위소득 75％보다 완화된 중위소득 100％ 기준을 가진 인천시 자체 긴급복지사업이며 총 70건, 6886만 2000원 집행하였습니다.
바로 아래 생활지원비 지원사업 사회보장적수혜금입니다.
코로나19 감염으로 인한 입원 또는 격리된 자에게 생활지원비를 지원해 주는 사업으로 지급 신청은 2023년 8월 종료되었으나 행정 착오로 누락 발생 등의 경우를 대응하기 위해 2024년 상반기까지 오프라인 신청 유지 및 지급 처리하여 총 1건, 10만원을 집행하였습니다.
다음은 18페이지 중간 부분 공공복지 전달체계 개선 사회복지사업보조입니다.
찾아가는 세탁서비스 사업은 취약계층의 이불 의류 등의 세탁서비스를 제공하는 사업으로 독거노인, 장애인 등 465세대에게 세탁량 2038건 지원으로 2825만원 집행하였습니다.
안전지킴이 냉장고 청소서비스 또한 독거노인, 심한 장애인 등 세대의 냉장고 살균소독서비스로 85가구를 지원하였으며 750만원 집행하였습니다.
다음은 19페이지 시군구 통합사례관리지원 행사운영비입니다.
민간 사례관리 업무담당자 간의 협력을 도모하고 업무 능력 제고를 위해 추진하는 워크숍으로 관내 민간 사례관리담당자 71명이 참석하여 1450만원을 집행하였습니다.
다음은 20페이지 통합사례관리사 인건비 지원 공무직 통합사례관리사 3명에 대한 인건비 1억 1315만 1000원, 보험료 1146만 7000원을 집행하였습니다.
다음은 21페이지 생계급여 사회보장적수혜금입니다.
기준 중위소득이 32％ 이하이며 기초생활수급자로 책정된 생계급여 대상자에 매월 지급되는 생계급여로 월평균 2008세대에게 134억 2409만 2000원을 집행하였습니다.
이어서 해산장제급여 사회보장적수혜금입니다.
대상은 생계, 의료, 주거 급여 대상자로 해산급여는 수급자가 출산 시 1인당 70만원, 장제급여는 수급자가 사망 시 80만원 지급되는 사항으로 해산급여 1건, 장제급여 104건 지원하여 8390만원을 집행하였습니다.
다음은 22페이지 기초생활보장지원 사회보장적수혜금입니다.
65세 이상 노인 세대, 장애인 세대, 한부모가족 세대에 국민건강보험료를 지원하는 사업으로 2억 3178만 8000원을 집행하였습니다.
중간 부분 정부 양곡할인 지원 택배비 사회보장적수혜금입니다.
정부 양곡 구입을 희망하는 생계, 의료, 주거, 교육 급여 수급자 및 차상위계층 가구에 배달되는 택배비 양곡 10㎏당 2800원을 지원하는 사업으로 월평균 1714세대에게 6899만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 23페이지 디딤돌 안정소득 지원 사회보장적수혜금입니다.
법정수급자 기준보다 완화된 인천형 기초생활보장 사업으로 2622만 4000원을 집행하였습니다.
중간 부분 의료급여사례관리사 인건비 지원 공무직근로자보수입니다.
의료급여관리사의 휴직으로 인하여 전액 미집행하였습니다.
하단 기간제근로자등보수입니다.
의료급여관리사의 육아휴직 대체근무 인력 인건비로 ‘24년 7월부터 12월까지 1714만 5000원을 집행하였습니다.
다음은 24페이지 하단 무연고 사망자 지원 사회보장적수혜금입니다.
관내에서 사망한 무연고 사망자에 대하여 인간으로서 최소한의 존엄성을 유지하기 위해 무연고 사망자 장제비 3건 240만원, 무연고 및 저소득층 공영장례비 15건, 879만 8000원 지원으로 총 1119만 8000원을 집행하였습니다.
다음은 25페이지 중간 부분 보훈복지사업 행사운영비입니다.
국가를 위해 희생하신 국가유공자 및 유가족 200여 명을 초청하여 위로와 격려 및 보훈정신을 기리는 보훈가족 위안 행사비로 2150만원을 집행하였습니다.
다음은 26페이지 보훈복지사업 사회보장적수혜금입니다.
참전유공자명예수당 및 사망위로금 8억 9138만원, 참전유공자배우자수당 1억 1700만원, 보훈수당 및 사망위로금 4억 8086만원, 전몰군경유가족수당 6179만원, 독립유공자수당 1064만원, 건강생활지원수당 1억 2990만원, 국가보훈대상자 쓰레기봉투 지원사업 996만 2000원을 지원하여 총 17억 153만 2000원을 집행하였습니다.
다음은 27페이지 보훈복지사업 민간단체 법정 운영비 보조입니다.
보훈단체 및 재향군인회 보조금 지원으로 보훈 8개 단체에 1억 7600만원, 재향군인회에 2600만원 총 2억 200만원을 집행하였습니다.
이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 의료급여기금 특별회계 세입·세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
특별회계 결산 설명서 1페이지 세입 부분입니다.
의료급여기금 특별회계 세입예산 총액은 2억 6454만 4000원이며 징수결정액은 3억 8506만 2000원으로 3억 498만 1000원을 수납하였고 미수납액은 8008만 1000원으로 수납률은 79.2％입니다.
먼저 경상적세외수입 공공예금 이자수입입니다.
국·시비보조금 이자수입 211만 2000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음은 임시적세외수입 그외수입입니다.
의료급여 정산 진료비 등 5144만 6000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이어서 지난연도수입입니다.
부당이득금 및 구상금 등으로 8045만 8000원을 징수결정 하여 37만 7000원을 수납하였고 미수납액은 8008만 1000원입니다.
미수납액에 대해서는 체납자 대상으로 압류 처분을 진행하였고 전화 독려 및 매월 체납고지서를 발송하여 분납을 독려하고 자발적인 납부를 유도하고 있습니다.
다음 국고보조금입니다.
2024년 의료급여사업 관리비 국비보조금 1억 5808만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음 시·도비보조금등입니다.
2024년 의료급여사업 관리비 시비보조금 4652만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음 보전수입등입니다.
먼저 순세계잉여금 3201만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
2023년도 결산 잔액 중 국·시비보조금사용잔액을 제외한 금액입니다.
다음 시·도비보조금사용잔액입니다.
2023년도에 교부된 시·도비보조금사용잔액 1443만 3000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 2페이지 세출 부분입니다.
의료급여기금 특별회계 예산현액은 총 2억 6454만 4000원으로 2억 1575만 1000원을 집행하고 집행률은 81.6％입니다.
다음 3페이지 의료급여사업 의료비 및 회복비입니다.
건강생활유지비 잔액 환급 3525만 4000원, 요양비 지급 8552만원, 장애인 보조기기 지원 5482만 9000원, 입양아동 정산진료비 463만 3000원으로 총 1억 8023만 6000원을 집행하였습니다.
다음 일반예비비입니다.
의료급여사업 업무에 효율적 운영을 위한 예비비로 예산현액은 2845만 1000원이며 지출액은 없습니다.
다음 하단 보전지출 중 시·도비보조금 반환금입니다.
2023회계연도 결산 보조금 반환금으로 1443만 3000원을 반납 집행하였습니다.
다음 기타반환금등입니다.
2023회계연도 결산 수입금 반환금으로 1385만 7000원을 반납 집행하였습니다.
이상으로 특별회계에 대한 설명을 마치고 복지정책과 소관 사회복지기금에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 284페이지입니다.
2023년도 말 조성액 77억 9630만 7000원에서 2024년도에 4억 8308만 2000원을 조성하고 3억 6888만 9000원을 집행하여 2024년도 말 총 79억 1050만원이 조성되었습니다.
다음 결산 설명서 294페이지 세입 부분입니다.
예치금을 포함하여 82억 7939만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
세부 내역은 공공예금 이자수입 2억 9733만 2000원, 자활지원사업 점포 임대비용 민간융자금 회수 이자수입 30만원, 2023년 사회복지기금 집행잔액 등의 그외수입 4535만원, 예치금 회수금 77억 9630만 7000원, 기타일반회계 전입금 1억 4040만원입니다.
다음은 결산서 305페이지 세출 부분입니다.
사회복지기금 복지정책과 총지출액은 82억 7939만원입니다.
세출 내역으로는 일반예치금으로 48억 6686만 2000원이 조성되었습니다.
사회보장적수혜금 사업으로 재난, 재해 피해가 발생한 세 가구에 180만원, 쪽방 취약계층 구호물품으로 673만 4000원, 저소득가정 아동 예체능 수강료 지원으로 1056만원, 총 1909만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 306페이지 사회복지사업보조 사업으로 11개 동의 지역사회보장협의체 특화사업비 각 500만원씩 교부하여 5500만원, 저소득 1인 가구 220가구를 대상으로 주 3회 건강음료 배달 및 안부를 확인하는 고독사 예방 건강음료 배달사업비로 3700만원, 총 9200만원을 집행하였습니다.
이상으로 복지정책과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
구민의 행복과 동구발전을 위해 의정활동에 노고가 많으신 오수연 위원장님을 비롯한 모든 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
결산 설명에 앞서 배석한 팀장을 소개해 드리겠습니다.
이홍신 복지정책팀장입니다.
박용택 희망나눔팀장입니다.
김보경 생활보장팀장입니다.
윤현아 통합조사팀장입니다.
이준혜 통합관리팀장입니다.
이상 팀장 소개를 마치고 복지정책과 소관 2024회계연도 일반 및 특별회계와 기금에 대한 세입·세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산 설명서에 의해 1000원 단위로 설명드리겠습니다.
먼저 일반회계 세입 결산으로 결산 설명서 1페이지입니다.
세입예산 총액은 187억 9863만 9000원이며 징수결정액은 193억 5991만 9000원으로 전액 수납하였습니다.
먼저 경상적세외수입 기타이자수입으로 104만 5000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년 종합사회복지관 운영보조금 이자 등 9건이 되겠습니다.
다음 2페이지 임시적세외수입니다.
먼저 자체보조금등 반환수입으로 2157만 2000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년도 지역사회서비스투자사업 집행잔액 등 총 7건이 되겠습니다.
다음 그외수입으로 4억 8012만 3000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 저소득자 소액대출이자 보전기금 폐지로 인한 일반회계 전출금 및 기타수입 등 총 7건이 되겠습니다.
다음 3페이지 국고보조금등입니다.
먼저 국고보조금으로 총 136억 1212만 6000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 긴급복지지원사업 등 총 5개 사업입니다.
이어서 지역균형발전 특별회계 보조금으로 9억 732만 4000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 지역사회서비스투자사업 등 총 7개 사업입니다.
다음은 4페이지에서 6페이지 시·도비보조금등입니다.
시·도비보조금은 총 41억 9576만 9000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
보조금 내역은 생계급여 등 총 44개 사업이 되겠습니다.
다음은 7페이지 보전수입등입니다.
먼저 국고보조금등 반환금으로 5151만 9000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
수납 내역은 2023년도 지역사회서비스 투자사업 국비 집행잔액 등 3건이 되겠습니다.
마지막으로 시·도비보조금비등 반환금입니다.
2023년도 종합사회복지관 운영보조금 집행잔액 등 총 7건 9043만 9000원 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 세입 결산에 대한 설명을 마치고 일반회계 세출 결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 8페이지입니다.
복지정책과 소관 예산현액은 총 223억 6303만 6000원으로 집행률은 94％입니다.
그럼 예산현액 1000만원 이상 주요사업에 대하여 설명드리겠습니다.
8페이지 사회복지시설 관리 행사운영비입니다.
관내 사회복지시설 종사자 워크숍 추진 비용으로 950만원을 집행하였습니다.
이어서 종합사회복지관 운영비 사회복지시설 법정 운영비 보조입니다.
2개의 종합사회복지관 인건비 및 운영비 지원으로 16억 1753만 7000원 집행하였습니다.
다음은 9페이지 종합사회복지관 운영비 사회복지사 보조입니다.
2개의 종합사회복지관 프로그램비, 사회복지관 종사자 관리 수당 및 급량비, 복지점수, 종합건강검진비, 상해보험 등 처우개선 비용과 사회복지관 기능보강 사업으로 1억 8132만 8000원 집행하였습니다.
이어서 사회복지시설 종사자 처우개선 사회보장적수혜금입니다.
2024년 신규사업인 사회복지시설 종사자 처우개선 복지개발비와 사회복지사 보수교육비 지원 비용으로 2922만 6000원 집행하였습니다.
다음은 10페이지 지역사회보장협의체 운영 행사운영비입니다.
동구 지역사회보장협의체 위원과 관계공무원 75명이 1박 2일 동안 강원도 남해섬에서 진행한 역량강화 워크숍 비용으로 2765만 4000원을 집행하였습니다.
이어서 민간경상사업보조입니다.
지역사회보장협의체 운영비로 3648만원, 동구 협의체 활성화 사업비로 1000만원, 동 협의체 활성화사업비로 2200만원을 집행하였습니다.
다음은 11페이지 민간단체 법정운영비 보조입니다.
협의체 사무국 종사자 인건비로 8940만원을 집행하였습니다.
이어서 민간행사사업보조입니다.
사회복지종사자와 지역사회 지역사회보장협의체 위원 350여 명이 참여한 제6회 동구 사회복지의날 기념행사 비용으로 2200만원을 집행하였습니다.
중간 부분 지역특화사업 사회복지사업보조입니다.
동구 지역자활센터 홈케어서비스 사업비로 2000만원, 지역사회보장협의체 통합돌봄 사각지대 위기 발굴 사업비로 1600만원을 집행하였습니다.
바로 아래 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사무관리비입니다.
동 기능을 지역복지 중심기관으로 전환하여 복지사각지대를 해소하기 위하여 11개 동 행정복지센터에 사례관리 회의 경비, 홍보비 등 사무관리비로 4249만 9000원을 집행하였습니다.
다음은 12페이지 사회보장적수혜금입니다.
11개 동 행정복지센터에 의료비, 생활지원비 등 맞춤형 통합서비스 사업 지원으로 6385만 1000원을 집행하였습니다.
다음은 13페이지 지역사회서비스투자사업 사회복지사업보조입니다.
지역 특성 및 주민 수요에 맞는 지역사회서비스 프로그램을 지원하는 바우처 사업으로 9억 5728만 6000원을 집행하였습니다.
중간 부분 청년마음건강지원사업 사회복지사업보조입니다.
19세 이상 34세 이하 청년을 대상으로 전문 심리상담 서비스를 제공하는 사업으로 695만 7000원을 집행하였습니다.
바로 아래 공동화장실 시설관리 지원 공공운영비입니다.
공동화장실 7개소에 대한 공공요금 지원으로 965만원을 집행하였습니다.
다음은 14페이지 명절맞이 저소득가구 등 위문 사회보장적수혜금입니다.
명절맞이 저소득층 위문품 구입비용으로 설 명절에는 저소득계층 3363세대, 국가유공자 784세대, 사회복지시설 56개소에 지원하였으며 추석 명절에는 저소득계층 3400세대, 국가유공자 789세대, 사회복지시설 57개소에 지원하여 총 2억 3303만 2000원 집행하였습니다.
중간 부분 일상돌봄서비스 사업 사무관리비입니다.
2024년 신규사업으로 돌봄이 필요한 청, 중장년 및 가족돌봄 청소년, 청년 대상 재가돌봄 가사서비스 등을 지원하는 바우처 사업입니다.
리플릿, 홍보물품, 현수막 등 제작으로 1515만 5000원을 집행하였습니다.
바로 아래 사회복지사업보조입니다.
일상돌봄서비스사업 사업비 7415만 1000원을 집행하였습니다.
다음은 15페이지 고독사 예방 및 관리 시범사업 사회복지사업보조입니다.
고독사 위험가구 예방적 활동에 주력하고자 저장강박증을 앓고 있는 가구 청소서비스 및 사회관계망 형성 프로그램 운영사업비로 1300만원을 집행하였습니다.
중간 부분 복지시설 개보수 시설비입니다.
하자가 발생된 공동화장실 7개소와 희망키움터에 대한 보수비용으로 792만 2000원을 집행하였습니다.
바로 아래 사회복무제도 지원 사회복지요원 보상금입니다.
동구에서 근무하는 사회복무요원의 인건비, 교통비, 근무복을 지원하는 사업으로 5억 8909만원을 집행하였습니다.
다음은 16페이지 기부식품 제공사업지원 사회복지사업보조입니다.
기업 및 개인으로부터 식품 등을 기부받아 관내의 취약계층에게 지원하는 기초 푸드뱅크와 푸드마켓에 대한 인건비 및 시설운영 지원비로 2억 4383만 6000원을 집행하였습니다.
다음은 17페이지 긴급복지 사회보장적수혜금입니다.
갑작스러운 위기 상황으로 도움이 필요한 사람에게 생계, 의료, 주거 지원 등 복지서비스를 신속히 제공하는 사업으로 총 548건, 5억 2622만 8000원을 집행하였습니다.
중간 부분 SOS 긴급복지 사회보장적수혜금입니다.
SOS 긴급복지사업은 긴급복지 지원 기준인 중위소득 75％보다 완화된 중위소득 100％ 기준을 가진 인천시 자체 긴급복지사업이며 총 70건, 6886만 2000원 집행하였습니다.
바로 아래 생활지원비 지원사업 사회보장적수혜금입니다.
코로나19 감염으로 인한 입원 또는 격리된 자에게 생활지원비를 지원해 주는 사업으로 지급 신청은 2023년 8월 종료되었으나 행정 착오로 누락 발생 등의 경우를 대응하기 위해 2024년 상반기까지 오프라인 신청 유지 및 지급 처리하여 총 1건, 10만원을 집행하였습니다.
다음은 18페이지 중간 부분 공공복지 전달체계 개선 사회복지사업보조입니다.
찾아가는 세탁서비스 사업은 취약계층의 이불 의류 등의 세탁서비스를 제공하는 사업으로 독거노인, 장애인 등 465세대에게 세탁량 2038건 지원으로 2825만원 집행하였습니다.
안전지킴이 냉장고 청소서비스 또한 독거노인, 심한 장애인 등 세대의 냉장고 살균소독서비스로 85가구를 지원하였으며 750만원 집행하였습니다.
다음은 19페이지 시군구 통합사례관리지원 행사운영비입니다.
민간 사례관리 업무담당자 간의 협력을 도모하고 업무 능력 제고를 위해 추진하는 워크숍으로 관내 민간 사례관리담당자 71명이 참석하여 1450만원을 집행하였습니다.
다음은 20페이지 통합사례관리사 인건비 지원 공무직 통합사례관리사 3명에 대한 인건비 1억 1315만 1000원, 보험료 1146만 7000원을 집행하였습니다.
다음은 21페이지 생계급여 사회보장적수혜금입니다.
기준 중위소득이 32％ 이하이며 기초생활수급자로 책정된 생계급여 대상자에 매월 지급되는 생계급여로 월평균 2008세대에게 134억 2409만 2000원을 집행하였습니다.
이어서 해산장제급여 사회보장적수혜금입니다.
대상은 생계, 의료, 주거 급여 대상자로 해산급여는 수급자가 출산 시 1인당 70만원, 장제급여는 수급자가 사망 시 80만원 지급되는 사항으로 해산급여 1건, 장제급여 104건 지원하여 8390만원을 집행하였습니다.
다음은 22페이지 기초생활보장지원 사회보장적수혜금입니다.
65세 이상 노인 세대, 장애인 세대, 한부모가족 세대에 국민건강보험료를 지원하는 사업으로 2억 3178만 8000원을 집행하였습니다.
중간 부분 정부 양곡할인 지원 택배비 사회보장적수혜금입니다.
정부 양곡 구입을 희망하는 생계, 의료, 주거, 교육 급여 수급자 및 차상위계층 가구에 배달되는 택배비 양곡 10㎏당 2800원을 지원하는 사업으로 월평균 1714세대에게 6899만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 23페이지 디딤돌 안정소득 지원 사회보장적수혜금입니다.
법정수급자 기준보다 완화된 인천형 기초생활보장 사업으로 2622만 4000원을 집행하였습니다.
중간 부분 의료급여사례관리사 인건비 지원 공무직근로자보수입니다.
의료급여관리사의 휴직으로 인하여 전액 미집행하였습니다.
하단 기간제근로자등보수입니다.
의료급여관리사의 육아휴직 대체근무 인력 인건비로 ‘24년 7월부터 12월까지 1714만 5000원을 집행하였습니다.
다음은 24페이지 하단 무연고 사망자 지원 사회보장적수혜금입니다.
관내에서 사망한 무연고 사망자에 대하여 인간으로서 최소한의 존엄성을 유지하기 위해 무연고 사망자 장제비 3건 240만원, 무연고 및 저소득층 공영장례비 15건, 879만 8000원 지원으로 총 1119만 8000원을 집행하였습니다.
다음은 25페이지 중간 부분 보훈복지사업 행사운영비입니다.
국가를 위해 희생하신 국가유공자 및 유가족 200여 명을 초청하여 위로와 격려 및 보훈정신을 기리는 보훈가족 위안 행사비로 2150만원을 집행하였습니다.
다음은 26페이지 보훈복지사업 사회보장적수혜금입니다.
참전유공자명예수당 및 사망위로금 8억 9138만원, 참전유공자배우자수당 1억 1700만원, 보훈수당 및 사망위로금 4억 8086만원, 전몰군경유가족수당 6179만원, 독립유공자수당 1064만원, 건강생활지원수당 1억 2990만원, 국가보훈대상자 쓰레기봉투 지원사업 996만 2000원을 지원하여 총 17억 153만 2000원을 집행하였습니다.
다음은 27페이지 보훈복지사업 민간단체 법정 운영비 보조입니다.
보훈단체 및 재향군인회 보조금 지원으로 보훈 8개 단체에 1억 7600만원, 재향군인회에 2600만원 총 2억 200만원을 집행하였습니다.
이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 계속해서 의료급여기금 특별회계 세입·세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다.
특별회계 결산 설명서 1페이지 세입 부분입니다.
의료급여기금 특별회계 세입예산 총액은 2억 6454만 4000원이며 징수결정액은 3억 8506만 2000원으로 3억 498만 1000원을 수납하였고 미수납액은 8008만 1000원으로 수납률은 79.2％입니다.
먼저 경상적세외수입 공공예금 이자수입입니다.
국·시비보조금 이자수입 211만 2000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음은 임시적세외수입 그외수입입니다.
의료급여 정산 진료비 등 5144만 6000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이어서 지난연도수입입니다.
부당이득금 및 구상금 등으로 8045만 8000원을 징수결정 하여 37만 7000원을 수납하였고 미수납액은 8008만 1000원입니다.
미수납액에 대해서는 체납자 대상으로 압류 처분을 진행하였고 전화 독려 및 매월 체납고지서를 발송하여 분납을 독려하고 자발적인 납부를 유도하고 있습니다.
다음 국고보조금입니다.
2024년 의료급여사업 관리비 국비보조금 1억 5808만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음 시·도비보조금등입니다.
2024년 의료급여사업 관리비 시비보조금 4652만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
다음 보전수입등입니다.
먼저 순세계잉여금 3201만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
2023년도 결산 잔액 중 국·시비보조금사용잔액을 제외한 금액입니다.
다음 시·도비보조금사용잔액입니다.
2023년도에 교부된 시·도비보조금사용잔액 1443만 3000원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
이어서 결산 설명서 2페이지 세출 부분입니다.
의료급여기금 특별회계 예산현액은 총 2억 6454만 4000원으로 2억 1575만 1000원을 집행하고 집행률은 81.6％입니다.
다음 3페이지 의료급여사업 의료비 및 회복비입니다.
건강생활유지비 잔액 환급 3525만 4000원, 요양비 지급 8552만원, 장애인 보조기기 지원 5482만 9000원, 입양아동 정산진료비 463만 3000원으로 총 1억 8023만 6000원을 집행하였습니다.
다음 일반예비비입니다.
의료급여사업 업무에 효율적 운영을 위한 예비비로 예산현액은 2845만 1000원이며 지출액은 없습니다.
다음 하단 보전지출 중 시·도비보조금 반환금입니다.
2023회계연도 결산 보조금 반환금으로 1443만 3000원을 반납 집행하였습니다.
다음 기타반환금등입니다.
2023회계연도 결산 수입금 반환금으로 1385만 7000원을 반납 집행하였습니다.
이상으로 특별회계에 대한 설명을 마치고 복지정책과 소관 사회복지기금에 대하여 설명드리겠습니다.
결산서 284페이지입니다.
2023년도 말 조성액 77억 9630만 7000원에서 2024년도에 4억 8308만 2000원을 조성하고 3억 6888만 9000원을 집행하여 2024년도 말 총 79억 1050만원이 조성되었습니다.
다음 결산 설명서 294페이지 세입 부분입니다.
예치금을 포함하여 82억 7939만원을 징수결정 하여 전액 수납하였습니다.
세부 내역은 공공예금 이자수입 2억 9733만 2000원, 자활지원사업 점포 임대비용 민간융자금 회수 이자수입 30만원, 2023년 사회복지기금 집행잔액 등의 그외수입 4535만원, 예치금 회수금 77억 9630만 7000원, 기타일반회계 전입금 1억 4040만원입니다.
다음은 결산서 305페이지 세출 부분입니다.
사회복지기금 복지정책과 총지출액은 82억 7939만원입니다.
세출 내역으로는 일반예치금으로 48억 6686만 2000원이 조성되었습니다.
사회보장적수혜금 사업으로 재난, 재해 피해가 발생한 세 가구에 180만원, 쪽방 취약계층 구호물품으로 673만 4000원, 저소득가정 아동 예체능 수강료 지원으로 1056만원, 총 1909만 4000원을 집행하였습니다.
다음은 306페이지 사회복지사업보조 사업으로 11개 동의 지역사회보장협의체 특화사업비 각 500만원씩 교부하여 5500만원, 저소득 1인 가구 220가구를 대상으로 주 3회 건강음료 배달 및 안부를 확인하는 고독사 예방 건강음료 배달사업비로 3700만원, 총 9200만원을 집행하였습니다.
이상으로 복지정책과 소관 2024회계연도 세입·세출 결산에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
○복지정책과장 김순옥 일단 시행은 총무과에서 했습니다.
총무과에서 하고 저희도 보훈단체를 관리하고 있기 때문에 저희도 일부 지원했습니다.
총무과에서 하고 저희도 보훈단체를 관리하고 있기 때문에 저희도 일부 지원했습니다.
○복지정책과장 김순옥 작년에는 안 한 걸로 알고 있습니다.
○장수진 위원 그럼 예산이 총무과 예산하고 지금, 좀 약간 다르긴 한데 질문 계속할게요, 위원장님.
○위원장 오수연 예.
○장수진 위원 예산이 그러면 총무과 예산하고 복지정책과 예산하고 같이 나간 거예요?
○복지정책과장 김순옥 예, 일부 저희가 지원을 조금 한 사항입니다.
○장수진 위원 작년에는 없었죠?
○복지정책과장 김순옥 작년에는 없었던 걸로 알고 있습니다.
○장수진 위원 그러니까 저는 보면서 받은 느낌이 뭐냐 하면 보훈 현수막을 게첩을 하려면 우리가 행정 게시대가 있잖아요.
담당 부서에서 행정 게시대를 이용해야 된다고 생각을 하고 그리고 지금 지역사회에서는, 그러니까 세금으로 자화자찬한다는 비판도 많이 나오거든요.
그리고 또 보훈을 빌미로 홍보하는 느낌이 너무 난다 이런 얘기들이 많아요, 이것 좀 민원 같은 것 들어오나요, 복지정책과로?
담당 부서에서 행정 게시대를 이용해야 된다고 생각을 하고 그리고 지금 지역사회에서는, 그러니까 세금으로 자화자찬한다는 비판도 많이 나오거든요.
그리고 또 보훈을 빌미로 홍보하는 느낌이 너무 난다 이런 얘기들이 많아요, 이것 좀 민원 같은 것 들어오나요, 복지정책과로?
○복지정책과장 김순옥 아니요, 그런 건 없었습니다.
○장수진 위원 그런데 의원들한테만 민원이 들어오나 봐.
그래서 이게 바라보는 시각이 다를 수 있는데 어찌 됐든 지자체장 이름으로 불법현수막이 게첩이 돼 있기 때문에 이거를 바라보는 시각이 곱지만은 않아요.
그래서 이게 바라보는 시각이 다를 수 있는데 어찌 됐든 지자체장 이름으로 불법현수막이 게첩이 돼 있기 때문에 이거를 바라보는 시각이 곱지만은 않아요.
○복지정책과장 김순옥 그런데 저는 그렇거든요.
저희 국가유공자들이라든지 유족분들이 나라를 위해서 헌신하는 것은 맞기 때문에...
저희 국가유공자들이라든지 유족분들이 나라를 위해서 헌신하는 것은 맞기 때문에...
○복지정책과장 김순옥 예, 했기 때문에 거기에 대한 저희가 그래도 어떤...
○장수진 위원 아니, 그거는 당연히 맞다고 생각을 하는데, 필요한 거고.
그러면 우리가 어찌 됐든 관에서 하는 거기 때문에 지정된 행정 게시대가 비어 있는 데도 많아요, 그런 데를 이용하는 게 맞고.
그리고 어찌 됐든 세금이기 때문에 이것이 불법으로 게첩 돼 있는 건 사실 맞지 않다.
그렇기 때문에 총무과랑 상의를 하셔서 앞으로 이런 일이 좀 발생하지 않도록, 이런 데 예산이 빌미가 되지 않도록 예산을 집행해야 될 필요성이 있다 말씀드리고 싶은 거예요.
그러니까 관에서 집행하는 거잖아요.
세금을 갖고 집행하는 예산이 불법으로 게첩 돼 있고 그리고 이게 보훈을 어쨌든 필요한 현수막이긴 한데 세금, 좀 말하기 곤란한데 제가, 아무튼 제가 말하는 뜻을, 말씀드리려는 의도를 잘 아실 거예요.
그러니까 이런 현수막은 당연히 게첩이 돼야 하는데 이럴 때는 관에서 할 때는 행정 게시대를 이용하셔라 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
의원들한테만 민원이 들어오나 봐요.
이상입니다.
그러면 우리가 어찌 됐든 관에서 하는 거기 때문에 지정된 행정 게시대가 비어 있는 데도 많아요, 그런 데를 이용하는 게 맞고.
그리고 어찌 됐든 세금이기 때문에 이것이 불법으로 게첩 돼 있는 건 사실 맞지 않다.
그렇기 때문에 총무과랑 상의를 하셔서 앞으로 이런 일이 좀 발생하지 않도록, 이런 데 예산이 빌미가 되지 않도록 예산을 집행해야 될 필요성이 있다 말씀드리고 싶은 거예요.
그러니까 관에서 집행하는 거잖아요.
세금을 갖고 집행하는 예산이 불법으로 게첩 돼 있고 그리고 이게 보훈을 어쨌든 필요한 현수막이긴 한데 세금, 좀 말하기 곤란한데 제가, 아무튼 제가 말하는 뜻을, 말씀드리려는 의도를 잘 아실 거예요.
그러니까 이런 현수막은 당연히 게첩이 돼야 하는데 이럴 때는 관에서 할 때는 행정 게시대를 이용하셔라 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
의원들한테만 민원이 들어오나 봐요.
이상입니다.
○위원장 오수연 장수진 위원님, 수고하셨습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님 안 계시면 제가 한 가지만 여쭤보겠습니다.
결산 설명서를 보면서 특히 복지정책과 같은 경우는 인원수나 뭐 기관 수 이런 것들이 많이 나와 있잖아요.
뭐 몇 명한테 지원했고 몇 군데 지원했고 이런 것들.
그런데 이 결산서만 보다 보면 이게 금액은 뭐로 지급됐다는 건 알지만 몇 명한테 지급됐는지 이런 것들이 굉장히 어려워요.
지금 과장님께서 설명해 주니까 ‘몇 명한테 이렇게 예산이 지급이 됐구나’ 이런 것들을 알 수 있는데 지금 복지정책과뿐만 아니라 다른 과에서도 다 이렇게 설명서를 보내고 있거든요.
그래서 집행 현황 내역서에 좀 세부적으로 작성을 해 주시면 꼭 굳이 설명을 안 드려도 이 결산 설명서만 봐도 정확하게 알 수 있을 것 같다는 생각이 들어요.
그래서 앞으로 이 부분에 대해서는 조금 더 세밀하게 결산서를 작성해 주셨으면 감사하겠다는 말씀을 당부를 드리겠습니다.
또 질의하실 위원님 계십니까?
(응답하는 위원 없음)
질의하실 위원님 안 계시면 제가 한 가지만 여쭤보겠습니다.
결산 설명서를 보면서 특히 복지정책과 같은 경우는 인원수나 뭐 기관 수 이런 것들이 많이 나와 있잖아요.
뭐 몇 명한테 지원했고 몇 군데 지원했고 이런 것들.
그런데 이 결산서만 보다 보면 이게 금액은 뭐로 지급됐다는 건 알지만 몇 명한테 지급됐는지 이런 것들이 굉장히 어려워요.
지금 과장님께서 설명해 주니까 ‘몇 명한테 이렇게 예산이 지급이 됐구나’ 이런 것들을 알 수 있는데 지금 복지정책과뿐만 아니라 다른 과에서도 다 이렇게 설명서를 보내고 있거든요.
그래서 집행 현황 내역서에 좀 세부적으로 작성을 해 주시면 꼭 굳이 설명을 안 드려도 이 결산 설명서만 봐도 정확하게 알 수 있을 것 같다는 생각이 들어요.
그래서 앞으로 이 부분에 대해서는 조금 더 세밀하게 결산서를 작성해 주셨으면 감사하겠다는 말씀을 당부를 드리겠습니다.
○복지정책과장 김순옥 알겠습니다.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 질의하여 주시기 바랍니다.
○이영복 위원 이거 궁금해서 그러는데 한 번 여쭤볼게요.
23쪽 한번 보시면 인건비 있잖아요, 공무직(무기계약)근로자보수 이렇게 해 가지고 3502만 2000원 계산이 됐고 밑에 보면 연금부담금 등 해 가지고 보험료 181만 9000원 있잖아요.
지금 여기 보면 3회 추경에 709만 8000원을 삭감해서 이거 안 하는 거예요?
이 이유가 뭐죠?
23쪽 한번 보시면 인건비 있잖아요, 공무직(무기계약)근로자보수 이렇게 해 가지고 3502만 2000원 계산이 됐고 밑에 보면 연금부담금 등 해 가지고 보험료 181만 9000원 있잖아요.
지금 여기 보면 3회 추경에 709만 8000원을 삭감해서 이거 안 하는 거예요?
이 이유가 뭐죠?
○복지정책과장 김순옥 그건 아니고요.
저희 의료급여관리사 공무직으로 근무하고 있는 분이 있는데 육아휴직을 냈습니다.
그런데 이 예산은 국·시비 매칭사업입니다.
그래서 저희가 일단 휴직 기간이긴 하지만 이거에 대해서 뭐 국·시비이기 때문에 이걸 삭감하거나 그런 사항은 아니고 그래서 예산을 일단 반영을 한 사항입니다.
그리고 육아휴직이기 때문에 집행한 사실이 없어서 집행률은 0％입니다.
저희 의료급여관리사 공무직으로 근무하고 있는 분이 있는데 육아휴직을 냈습니다.
그런데 이 예산은 국·시비 매칭사업입니다.
그래서 저희가 일단 휴직 기간이긴 하지만 이거에 대해서 뭐 국·시비이기 때문에 이걸 삭감하거나 그런 사항은 아니고 그래서 예산을 일단 반영을 한 사항입니다.
그리고 육아휴직이기 때문에 집행한 사실이 없어서 집행률은 0％입니다.
○복지정책과장 김순옥 그래서 대체 기간제근로자를 또 채용을 하기는 했습니다.
2023년도에 의료급여관리사의 자격조건이 일단 간호사 자격증이 있어야 되고 병원에 2년 이상 근무를 해야 되는데 공고를 굉장히 많이 했음에도 불구하고 일단 채용이 안 돼서, 2023년도에는 채용이 안 되고 2024년도 7월 달에 채용이 돼서 지금 기간제가 대체 근무를 하고 있는 사항입니다.
2023년도에 의료급여관리사의 자격조건이 일단 간호사 자격증이 있어야 되고 병원에 2년 이상 근무를 해야 되는데 공고를 굉장히 많이 했음에도 불구하고 일단 채용이 안 돼서, 2023년도에는 채용이 안 되고 2024년도 7월 달에 채용이 돼서 지금 기간제가 대체 근무를 하고 있는 사항입니다.
○이영복 위원 단기간에 이렇게 할 사람은 없겠죠.
○복지정책과장 김순옥 예.
○이영복 위원 알았습니다.
○위원장 오수연 이영복 위원님, 수고하셨습니다.
더 질의하실 위원님?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 복지정책과 결산 심사를 마치겠습니다.
김순옥 복지정책과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다. .
위원 여러분, 복지정책과를 끝으로 오늘 결산 심사를 마치고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분들께서 이의가 없으시므로 오늘의 결산 심사는 여기에서 마치고 제2차 예산결산특별위원회는 내일 오전 10시에 개회하여 계속해서 결산 심사를 하겠습니다.
위원 여러분 그리고 관계공무원 여러분, 수고 많으셨습니다.
그러면 오늘의 의사일정이 모두 끝났으므로 산회를 선포합니다.
더 질의하실 위원님?
(「없습니다」하는 위원 있음)
더 이상 질의하실 위원님이 안 계시므로 복지정책과 결산 심사를 마치겠습니다.
김순옥 복지정책과장님과 관계공무원 여러분, 수고하셨습니다. .
위원 여러분, 복지정책과를 끝으로 오늘 결산 심사를 마치고자 하는 데 이의 없으십니까?
(「없습니다」하는 위원 있음)
위원 여러분들께서 이의가 없으시므로 오늘의 결산 심사는 여기에서 마치고 제2차 예산결산특별위원회는 내일 오전 10시에 개회하여 계속해서 결산 심사를 하겠습니다.
위원 여러분 그리고 관계공무원 여러분, 수고 많으셨습니다.
그러면 오늘의 의사일정이 모두 끝났으므로 산회를 선포합니다.
(15시31분 산회)